LEI Nº 197, DE 08 DE
DEZEMBRO DE 1998.
ORÇA A RECEITA E
FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL
DE IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seus
legítimos representantes aprova, e eu, em seu nome sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - A Receita do Município de Irupi –
ES, para o exercício financeiro de 1999 é estimada em R$ 4.350.000,00 (Quatro
milhões, trezentos e cinquenta mil reais) e será realizada mediante a
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor, mediante o seguinte desdobramento:
|
RECEITA |
VALOR |
VALOR |
|
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
|
3.738.800,00 |
|
|
|
|
|
Receita
Tributária |
110.500,00 |
|
|
Receita
Patrimonial |
17.200,00 |
|
|
Receita
Industrial |
34.000,00 |
|
|
Transferências
Correntes |
3.175.500,00 |
|
|
Outras
Receitas Correntes |
401.600,00 |
|
|
|
|
|
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|
611.200,00 |
|
|
|
|
|
Operações
de Crédito |
600.000,00 |
|
|
Alienação
de Bens |
7.100,00 |
|
|
Transferências
de Capital |
2.000,00 |
|
|
Outras
Receitas de Capital |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
4.350.000,00 |
Art. 2º - A despesa do Município, para o
exercício de 1999 fica fixada em R$ 4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil
reais), o saldo apresentado de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais),
será destinado a Reserva de Contingência, para ser utilizado como fonte
compensatória de recursos para abertura de créditos adicionais, de conformidade
com a Legislação em vigor.
DESPESAS POR FUNÇÕES
DO GOVERNO
|
ESPECIFICAÇÕES |
VALOR |
|
|
|
|
01
– Legislativa |
392.500,00 |
|
03
– Administração e Planejamento |
453.500,00 |
|
04
– Agricultura |
65.200,00 |
|
05
– Comunicações |
54.200,00 |
|
08
– Educação e Cultura |
1.519.100,00 |
|
10
– Habitação e Urbanismo |
416.100,00 |
|
13
– Saúde e Saneamento |
480.400,00 |
|
15
– Assistência e Previdência |
217.000,00 |
|
16
– Transporte |
402.000,00 |
|
99
– Reserva de Contingências |
250.000,00 |
|
TOTAL |
4.350.000,00 |
DESPESAS POR ÓRGÃOS
|
ESPECIFICAÇÕES |
VALOR |
|
|
|
|
0101
– Câmara Municipal 0201
– Gabinete do Prefeito 0202
– Secretaria de Administração |
419.500,00 194.500,00 236.500,00 |
|
0203
– Secretaria de Finanças |
117.500,00 |
|
0204
– Secretaria de Agricultura e Meio Amb. |
165.200,00 |
|
0205
– Comunicações |
54.200,00 |
|
0206
– Secretaria de Educação |
1.385.900,00 |
|
0207
– Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
416.100,00 |
|
0208
– Secretaria de Saúde e Assistência Social |
500.400,00 |
|
0209
– Secretaria de Interior e Transportes |
402.000,000 |
|
0210
– Depto. De Esporte, Lazer e Turismo |
58.000,00 |
|
0211
– Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo |
150.000,00 |
|
0212
– Reserva de Contingência |
250.000,00 |
|
TOTAL |
4.350.000,00 |
Art. 3º - No
decorrer da execução orçamentária, fica o Prefeito Municipal autorizado, de
acordo com o que estabelece o parágrafo 8º do Artigo 165 da Constituição
Federal a:
a)
Realizar
Operações de Crédito pôr antecipação de Receita, em qualquer mês do exercício
financeiro, para atender a insuficiência de caixa até o limite de 40% (quarenta
por cento) da Receita Estimada, nos termos dos artigos 165 e 167 da
Constituição Federal;
b) Abrir Créditos Suplementares para reforçar as
dotações do orçamento vigente que se tornarem insuficientes até o limite de 80%
(oitenta por cento) da Despesa Fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7,
itens I e II e 43 parágrafo 1º itens I, II e III da Lei Federal 4.320/64.
c)
Suplementar
dotações do orçamento vigente, utilizando como recursos o superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício encerrado;
d)
Anular,
parcial e/ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos à
abertura de créditos adicionais, valando-se também, para o mesmo fim, do
excesso de arrecadação, se houver;
e)
Fazer nos
termos do Inciso VI Art. 167 da Constituição Federal a transposição e
remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para outra ou de
um órgão para outro com a finalidade de atender alterações estruturais e/ou
funcionais da administração.
Art. 4º - Fica
também o Executivo Municipal, autorizado a suplementar as dotações
orçamentárias que se tornarem insuficientes utilizando como recursos o excesso
de arrecadação efetivamente realizado, além do percentual autorizado em artigo
anterior;
Art. 5º - Revogadas
as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro
de 1999.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de
Irupi, Estado do Espírito Santo, aos Oito dias do mês de Dezembro de mil
novecentos e noventa e oito.
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Irupi.
DESPESA E RECEITA DE ACORDO COM AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo I – Lei 4.320/64
|
Receita |
Valor |
Valor |
Despesa |
Valor |
Valor |
|
RECEITAS CORRENTES |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
Receita Tributária |
110.500,00 |
|
Despesas de
Custeio |
2.670.800,00 |
|
|
Receita
Patrimonial |
17.200,00 |
|
Transferências
Correntes |
458.500,00 |
3.129.300,00 |
|
Receita Industrial |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
Transferências
Correntes |
3.175.500,00 |
|
|
|
|
|
Outras Receitas |
401.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.738.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Superávit |
|
609.500,00 |
|
TOTAL |
|
3.738.800,00 |
TOTAL |
|
3.738.800,00 |
|
Superávit do
Orçamento Corrente |
|
609.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
|
Operações de
Crédito |
600.000,00 |
|
Investimentos |
950.700,00 |
|
|
Alienação de Bens |
7.100,00 |
|
Inversões
Financeiras |
20.000,00 |
970.700,00 |
|
Transferências de
Capital |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
Outras Receitas de
Capital |
2.100,00 |
611.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Reserva de
Contingência |
|
250.000,00 |
|
|
|
1.220.700,00 |
|
|
1.220.700,00 |
|
TOTAL |
|
4.350.000,00 |
TOTAL |
|
4.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMO |
|
|
|
Receitas Correntes |
3.738.800,00 |
|
Despesas Correntes |
|
3.129.300,00 |
|
Receitas de
Capital |
611.200,00 |
|
Despesas de
Capital |
|
970.700,00 |
|
|
|
|
Reserva de
Contingência |
|
250.000,00 |
|
TOTAL |
4.350.000,00 |
|
TOTAL |
|
4.350.000,00 |
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
|
Código |
Denominação da Receita |
Legislação |
|
|
|
|
|
1000.00.00 |
Receitas Correntes |
|
|
1100.00.00 |
Receita Tributária |
|
|
1110.00.00 |
Impostos |
|
|
1112.00.00 |
Imposto Sobre o
Patrimônio e a Renda |
|
|
1112.02.00 |
Imposto s/
Propried. Predial Territ. Urbano |
|
|
1112.08.00 |
Imp. s/ Transm.
Inter. Vivos Bens Imóveis |
CF. Art. 156, II C.T.M. |
|
|
|
|
|
1113.00.00 |
Impostos sobre à
Produção e a Circulação |
|
|
1113.05.00 |
Impostos s/
Serviços Qualquer Natureza |
CF. Art. 156, III, C.T.M. |
|
1113.07.00 |
Imp. s/ Vendas
Comb. Líq. e Gasosos |
Código Tributário
Municipal |
|
|
|
|
|
1120.00.00 |
TAXAS |
|
|
|
|
|
|
1121.01.00 |
Taxas pelo
Exercício Poder de Polícia |
C.F. C. E. e
C.T.M. Art. 77 |
|
1121.01.00 |
Taxas de Licenças
Diversas |
|
|
|
|
|
|
1122.00.00 |
Taxas pela
Prestação de Serviços |
C.F. C.E.C.T.M. Art. 77 |
|
1122.01.00 |
Taxas de
Expediente e Emolumentos |
Código Tributário
Municipal |
|
1122.02.00 |
Taxas de Serviços
Urbanos |
|
|
1122.03.00 |
Taxas de Serviços
Diversos |
Código Tributário
Municipal |
|
|
|
|
|
1130.01.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS |
C.F.C.E.C.T.M. Art. 77 |
|
1130.01.00 |
Contribuição de
Melhoria |
|
|
|
|
|
|
1300.00.00 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
|
1310.00.00 |
RECEITAS
IMOBILIÁRIAS |
|
|
1310.01.00 |
Foros e Laudêmios |
|
|
1310.02.00 |
Aluguéis e
Orçamentos |
|
|
|
|
|
|
1320.00.00 |
RECEITAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS |
|
|
1320.01.00 |
Dividendos e
Participação |
|
|
|
|
|
|
1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
PATRIMONIAIS |
|
|
1390.01.00 |
Juros e Outros
Rendimentos Bancários |
|
|
1390.02.00 |
Outras Receitas |
|
|
|
|
|
|
1500.00.00 |
RECEITA INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
1520.00.00 |
RECEITA DA
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO |
|
|
1520.01.00 |
Da Fábrica de
Manilhas/Blocos de Cimento |
|
|
1520.02.00 |
Do Matadouro
Municipal |
|
|
|
|
|
|
1540.00.00 |
RECEITA SERVIÇOS
INDUST. UTILIDADE PUBLIC |
|
|
1540.01.00 |
Saneamento Básico
– Água e Esgoto |
|
|
1540.02.00 |
Limpeza Pública e
Remoção de Lixo |
|
|
|
|
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
|
|
|
|
1720.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
|
|
|
1721.00,00 |
Transferências da
União |
|
|
|
|
|
|
1721.01.00 |
Participação na
Receita da União |
|
|
1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo
Partic. Dos Municípios |
Const. Federal
art. 159, 1 b |
|
1721.01.04 |
Transf. do Imp. s/
Renda Retido nas Fontes |
Constituição
Federal |
|
1721.01.05 |
Cota-Parte do Imp.
s/ Prop. Terr. Rural |
Const. Federal
art. 158 II |
|
1721.09.00 |
Outras
Transferências da União |
|
|
|
|
|
|
1722.00.00 |
Transferências dos
Estados |
|
|
|
|
|
|
1722.01.00 |
Participação na
Receita dos Estados |
|
|
1722.01.01 |
Imp. s/ Oper. Rel.
Aval. Merc. E Serviços ICMS |
Const. Federal
art. 158, II |
|
1722.01.02 |
Cota-parte Imposto
Prop. Veic. Moto. IPVA |
Const. Federal
art. 159, & 3º |
|
1722.01.03 |
Imposto s/
Produtos Industr. Exportadores |
C.F. Art. 159 C. E. 142 CTM 129 |
|
1722.09.00 |
Outras
Transferências dos Estados |
|
|
|
|
|
|
1760.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
|
|
1760.01.00 |
Parte dos Recursos
do SUS |
|
|
1760.02.00 |
Outras
Transferências de Convênios |
|
|
1760.03.00 |
Receita de
Convênios – PRONAF |
|
|
|
|
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES |
|
|
|
|
|
|
1910.00.00 |
MULTAS E JUROS DE
MORA |
Legislação Própria |
|
1910.01.00 |
Multas e Juros de
Mora |
|
|
|
|
|
|
1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES |
Legislação Própria |
|
1920.01.00 |
Indenizações e
Restituições |
|
|
|
|
|
|
1930.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA
ATIVA |
|
|
|
|
|
|
1931.00.00 |
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
|
|
1931.01.00 |
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
|
|
|
|
|
|
1932.00.00 |
Receita da Dívida
Ativa não Tributária |
|
|
1932.01.00 |
Receita da Dívida
Ativa não Tributária |
|
|
|
|
|
|
1990.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
1990.00.01 |
Rendas Eventuais |
Código Tributário
Municipal |
|
1990.00.02 |
Renda do Mercado e
Feiras |
Código Tributário
Municipal |
|
1990.00.03 |
Renda de
Cemitérios |
Código Tributário
Municipal |
|
|
|
|
|
1990.09.00 |
Outras Receitas
Diversas |
|
|
1990.09.01 |
Receitas do FUNDEP |
|
|
|
|
|
|
2000.00.00 |
RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
2100.00.00 |
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
2110.00.00 |
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNAS |
|
|
2110.01.00 |
Receitas de
Operações de Créditos |
Const. Federal
art. 165,& 8º |
|
|
|
|
|
2200.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
|
|
|
|
|
|
2210.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS
MÓVEIS |
Legislação Própria |
|
2211.00.00 |
Alienação de
Títulos Mobiliários |
|
|
2219.01.00 |
Alienação de Bens
Móveis |
|
|
|
|
|
|
2220.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS |
|
|
2229.01.0 |
Alienação de
Outros Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
|
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
2420.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
|
|
|
2421.00.00 |
Transferências da
União |
Legis. Específica
da União |
|
2421.09.00 |
Outras
Transferências da União |
|
|
|
|
|
|
2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
2510.01.00 |
Indenização p/
Extração de Petr. Xisto Gas |
|
|
|
|
|
|
2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
Legislação
Específica |
|
2590.01.00 |
Auxílios e/ou
Contribuições |
|
RESUMO GERAL DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
|
Código |
Denominação da Receita |
Desdobramento |
Fonte |
Categoria Econômica |
|
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
3.738.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1100.00.00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
|
|
110.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1110.00.00 |
IMPOSTOS |
|
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1112.00.00 |
Imposto s/
Patrimônio e a Renda |
|
50.000,00 |
|
|
1112.02.00 |
Imposto s/
Propried. Predial Terr. Urbana |
30.000,00 |
|
|
|
1112.08.00 |
Imp. s/ Transm.
Inter Vivos Bens Imóveis |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1113.00.00 |
Imp. s/ a Produção
e a Circulação |
|
15.000,00 |
|
|
1113.05.00 |
Imp. s/ Serviços
Qualquer Natureza |
5.000,00 |
|
|
|
1113.07.00 |
Imp. s/ Vendas
Varejo Com. Líq. E Gasosos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120.00.00 |
TAXAS |
|
25.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1121.00.00 |
Taxas pelo
Exercício Poder de Polícia |
|
3.500,00 |
|
|
1121.00.00 |
Taxas de Licenças
Diversas |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1122.00.00 |
Taxas pela
Prestação de Serviços |
|
22.000,00 |
|
|
1122.01.00 |
Taxas de
Expediente e Emolumentos |
5.000,00 |
|
|
|
1122.02.00 |
Taxas de Serviços
Urbanos |
15.000,00 |
|
|
|
1122.03.00 |
Taxas de Serviços
Diversos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS |
|
20.000,00 |
|
|
1130.01.00 |
Contribuição de
Melhoria |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1300.00.00 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
|
|
17.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1310.00.00 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
1.200,00 |
|
|
1310.01.00 |
Foros e Laudêmios |
1.000,00 |
|
|
|
1310.02.00 |
Aluguéis e
Arrendamentos |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1320.00.00 |
RECEITAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS |
|
4.000,00 |
|
|
1320.01.00 |
Dividendos e
Participação |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
PATRIMONIAIS |
|
12.000,00 |
|
|
1390.01.00 |
Juros e Outros
Rendimentos Bancários |
10.000,00 |
|
|
|
1390.02.00 |
Outras Receitas |
2.000,00 |
|
|
|
Código |
Denominação da Receita |
Desdobramento |
Fonte |
Categoria Econômica |
|
1500.00.00 |
RECEITA INDUSTRIAL |
|
|
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1520.00.00 |
RECEITA DA IN. DA
TRANSFORMAÇÃO |
|
12.000,00 |
|
|
1520.01.00 |
Da Fábrica de
Manilhas/Blocos de Cimento |
10.000,00 |
|
|
|
1520.02.00 |
Do Matadouro
Municipal |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540.00.00 |
RECEITA SERV. IND.
UTIL. PÚBLICA |
|
22.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1540.01.00 |
Saneamento Básico
– Água e Esgoto |
2.000,00 |
|
|
|
1540.02.00 |
Limpeza Pública e
Remoção de Lixo |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
3.175.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1720.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
2.835.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1721.00.00 |
Transferências da
União |
1.415.500,00 |
|
|
|
1721.01.00 |
Participação da
Receita da União |
1.405.500,00 |
|
|
|
1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo
Partic. Dos Municípios |
1.400.000,00 |
|
|
|
1721.01.04 |
Transf. do Imp. s/
Renda Retido nas Fontes |
5.000,00 |
|
|
|
1721.01.05 |
Cota-Parte do Imp.
s/ Prop. Terr. Rural |
500,00 |
|
|
|
1721.09.00 |
Outras
Transferências da União |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1722.00.00 |
Transferências dos
Estados |
|
1.420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1722.01.00 |
Participação na
Receita dos Estados |
1.410.000,00 |
|
|
|
1722.01.01 |
Imp. Oper. Rel.
aval. Merc. E Serviços ICMS |
1.300.000,00 |
|
|
|
1722.01.02 |
Cota-parte Imposto
Prop. Veic. Moto IPVA |
85.000,00 |
|
|
|
1722.01.03 |
Imposto s/
Produtos Industr. Exportados |
25.000,00 |
|
|
|
1722.09.00 |
Outras
Transferências dos Estados |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1760.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
|
340.000,00 |
|
|
1760.01.00 |
Parte dos Recursos
do SUS |
100.000,00 |
|
|
|
1760.02.00 |
Outras
Transferências de Convênios |
10.000,00 |
|
|
|
1760.03.00 |
Receitas de
Convênios – PRONAF |
230.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES |
|
|
401.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1910.00.00 |
MULTAS E JUROS DE
MORA |
|
5.000,00 |
|
|
1910.01.00 |
Multas e Juros de
Mora |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES |
|
150,00 |
|
|
1920.01.00 |
Indenizações e
Restituições |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1930.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA
ATIVA |
|
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1931.00.00 |
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1931.01.00 |
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1932.00.00 |
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
|
200,00 |
|
|
1932.01.00 |
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
395.750,00 |
|
|
1990.00.01 |
Rendas Eventuais |
200,00 |
|
|
|
1990.00.02 |
Renda ao Mercado e
Feiras |
50,00 |
|
|
|
1990.00.03 |
Renda de
Cemitérios |
500,00 |
|
|
|
1990.09.00 |
Outras Receitas
Diversas |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990.09.00 |
Outras Receitas
Diversas |
25.000,00 |
|
|
|
1990.09.01 |
Receitas do FUNDEP |
370.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.00.00 |
RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
611.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100.00.00 |
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
|
|
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110.00.00 |
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNAS |
|
600.000,00 |
|
|
2110.01.00 |
Receita de
Operações de Créditos |
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
|
|
7.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS
MÓVEIS |
|
5.100,00 |
|
|
2211.01.00 |
Alienação de
Títulos Imobiliários |
100,00 |
|
|
|
2219.01.00 |
Alienação de Bens
Móveis |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220.00.00 |
ALIENAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS |
|
2.000,00 |
|
|
Código |
Denominação da Receita |
Desdobramento |
Fonte |
Categoria Econômica |
|
2229.01.00 |
Alienação de
Outros Bens Imóveis |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL |
|
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2420.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2421.00.00 |
Transferências da
União |
|
2.000,00 |
|
|
2421.09.00 |
Outras
Transferências da União |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
2.100,00 |
|
2510.01.00 |
Indenização p/
Extração de Petr. Xisto Gas |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
|
100,00 |
|
|
2590.01.00 |
Auxílios e/ou
Contribuições |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA RECEITA |
|
|
4.350.000,00 |
SUMÁRIO GERAL – RECEITA POR FONTES
E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
|
Fontes da Receita |
Funções de Governo |
||||
|
Denominação |
Valor |
Valor |
Denominação |
Valor |
Valor |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 – RECEITAS CORRENTES |
|
|
01 - LEGISLATIVA |
392.500,00 |
|
|
1.1 Receita
Tributária |
110.500,00 |
|
|
|
|
|
1.3 Receita
Patrimonial |
17.200,00 |
|
03 – Admin e
Planejament |
|
|
|
1.5 Receita
Industrial |
34.000,00 |
|
04 – Agricultura |
|
|
|
1.7 Transferências
Correntes |
3.175.500,00 |
|
05 – Comunicações |
|
|
|
1.9 Outras
Receitas Correntes |
401.600,00 |
3.738.800,00 |
08 – Educação e
Cultura |
|
|
|
|
|
|
10 – Habitação e
Urbanismo |
|
|
|
2 – RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
13 – Saúde e
Saneamento |
|
|
|
2.1 Operações de
Crédito |
600.000,00 |
|
15 – Assist. e
Previdência |
|
|
|
2.2 Alienação de
Bens |
7.100,00 |
|
16 – Transporte |
|
|
|
2.4 Transferências
de Capital |
2.000,00 |
|
99 – Reserva de
Contingência |
|
|
|
2.5 Outras
Receitas de Capital |
2.100,00 |
611.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
4.350.000,00 |
TOTAL |
|
4.350.000,00 |
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS – ÓRGÃO – UNIDADE
Anexo II – Lei 4.320/64
Órgão : 01 – PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
|
Código |
Denominação da Receita |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
304.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
302.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
260.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
235.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e
Vantagens Fixas |
230.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
15.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
27.500,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.500,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
25.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
2.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências a
Pessoas |
|
2.000,00 |
|
|
3.2.5.0 |
Salário-Família |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
115.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
115.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
100.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
419.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
Código |
Denominação da Receita |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
164.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
162.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
100.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
10.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
52.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
50.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
2.500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
2.500,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
10.000,00 |
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
|
|
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisições de
Imóveis |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
194.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Código |
Denominação da Receita |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
214.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
189.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
145.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
45.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patrimoniais |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
7.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
37.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
35.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
45.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências a
Pessoas |
|
20.000,00 |
|
|
3.2.8.0 |
Cont. Formação
Patr. Servidor Público |
|
25.000,00 |
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
2.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
2.000,00 |
|
4.2.0.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
236.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0203 – SECRETARIA FINANÇAS
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Financeira |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
115.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
105.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
60.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de Consumo |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
Diversas Despesas
de Custeio |
|
15.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de
Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
10.500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
500,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
500,00 |
|
|
|
3.2.6.0 |
Encargos da Dívida
Interna |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.6.1 |
Juros de Dívida
Contratada |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
117.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
95.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
94.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
12.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
57.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
54.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
1.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
1.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
1.000,00 |
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
70.200,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
70.200,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
20.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
50.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
165.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0205 - COMUNICAÇÕES
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
35.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
35.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
4.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
10.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
20.700,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
700,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
19.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
19.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
7.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
54.200,00 |
Órgão: 02 –PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.165.900,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
790.400,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
552.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
472.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patrimoniais |
80.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
85.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
152.900,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
13.600,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
139.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
375.500,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências
Intergovernamentais |
|
345.500,00 |
|
|
3.2.2.4 |
Transf.
Instituições Multigovernam. |
345.500,00 |
|
|
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
30.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
220.000,00 |
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
220.000,00 |
|
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
170.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
1.385.900,00 |
|
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
226.600,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
226.600,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
69.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
69.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
67.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
|
90.600,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
3.100,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
87.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
189.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
189.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
152.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
37.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
416.100,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0208 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
450.400,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
430.400,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
252.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
252.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
63.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
115.400,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
20.400,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
95.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
20.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.5.0 |
Transferências a
Pessoas |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médico-Hospitalar |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
50.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
45.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
500.400,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0210 – DEPTO. DE ESPORTE LAZER E TURISMO
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
28.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
26.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
6.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
13.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
7.200,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
400,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
6.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
2.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
2.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
58.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0211 – SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E
TURISMO
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
112.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
112.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
40.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patrimoniais |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
40.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
32.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
38.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
38.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
23.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
150.000,00 |
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0212 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
|
|
|
|
|
|
9.0.0 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
250.000,00 |
NATUREZA – DESPESA SEGUNDO AS CATEG. ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO GERAL
|
Código |
Denominação |
Desdobramento |
Elemento |
Categoria Econômica |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
3.129.300,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
2.670.800,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
1.570.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
1.355.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens
Fixas |
230.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1.02 |
Diárias |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
215.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
401.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
684.300,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
56.700,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
627.600,00 |
|
|
|
|
Diversas Despesas
de Custeio |
|
15.000,00 |
|
|
|
Despesas de
Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
458.500,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências
Intergovernamentais |
|
345.500,00 |
|
|
3.2.2.4 |
Transf. Instituições
Multigovernam. |
345.500,00 |
|
|
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
46.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
46.000,00 |
|
|
|
3.2.5.0 |
Transferências s
Pessoas |
|
32.000,00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário-Família |
22.000,00 |
|
|
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médico-Hospitalar |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.6.0 |
Encargos da Dívida
Interna |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.6.1 |
Juros de Dívida
Contratada |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.8.0 |
Cont. Formação
Patr. Servidor Público |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
970.700,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
950.700,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
577.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
373.700,00 |
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
|
|
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de
Imóveis |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.0.0.0 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
4.350.000,00 |
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 – CÂMARA MUNICIPAL
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
LEGISLATIVA |
115.000,00 |
227.500,00 |
392.500,00 |
|
01.01 |
PROCESSO
LEGISLATIVO |
115.000,00 |
227.500,00 |
392.500,00 |
|
01.01.001 |
Ação Legislativa |
115.000,00 |
227.500,00 |
392.500,00 |
|
01.01.001.2001 |
Manut. Atividades
Câmara Municipal |
|
227.500,00 |
227.500,00 |
|
01.01.001.3001 |
Parte Constr.
Prédio da Câmara Munic. |
115.000,00 |
|
115.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
27.000,00 |
27.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
27.000,00 |
27.000,00 |
|
15.82.492 |
Previdência Social
a Segurados |
|
27.000,00 |
27.000,00 |
|
15.82.492.2002 |
Manut. Desp. Com
Obrigações Patronais |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82.492.2003 |
Manut. Dep. Com Salário
Família |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
115.000,00 |
304.500,00 |
419.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
115.000,00 |
304.500,00 |
419.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0201 –GABINETE DO PREFEITO
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINIST. E
PLANEJAMENTO |
30.000,00 |
164.500,00 |
194.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
164.500,00 |
194.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
30.000,00 |
164.500,00 |
194.500,00 |
|
03.07.021.2004 |
Ações a cargo do
Gabinete do Prefeito |
|
164.500,00 |
164.500,00 |
|
03.07.021.3002 |
Aquisição de Bens
Imóveis |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
03.07.021.3003 |
Móveis e
Equipamentos p/ o Gab. Pref. |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
30.000,00 |
164.500,00 |
194.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
03. |
ADMINIST. E
PLANEJAMENTO |
2.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
2.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021.2005 |
Ações a Cargo Sec.
De Administração |
|
89.500,00 |
89.500,00 |
|
03.07.021.3004 |
Móveis e
Equipamentos para o Setor |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492 |
Previdência Social
a Segurados |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
|
15.82.492.2006 |
Manut. Desp. c/
Obrigações Patronais |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
15.82.492.2007 |
Manut. Desp. c/
Salário Família |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82.492.2008 |
Manut. Despesas
com o PASEP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
234.5000,00 |
236.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
2.000,00 |
115.500,00 |
117.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08 |
AMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
|
115.500,00 |
115.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.032 |
Controle Interno |
|
105.500,00 |
105.500,00 |
|
03.08.032.2009 |
Ações a cargo Sec.
De Finanças |
|
105.500,00 |
105.500,00 |
|
03.08.033 |
Dívida Interna |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
03.08.033.2010 |
Encargos da Dívida
Contratada |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09 |
PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.043 |
Org. e
Modernização Administrativa |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
03.09.043.3005 |
Móveis e
Equipamentos p/ a Sec. Finanças |
|
2.000,000 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
115.500,00 |
117.500,00 |
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0204 – SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
04 |
AGRICULTURA |
70.200,00 |
95.000,00 |
165.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
200,00 |
20.500,00 |
20.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.021 |
Administração
Geral |
200,00 |
20.500,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021.2011 |
Ações a cargo da
Sec. De Agric. |
|
20.500,00 |
20.500,00 |
|
04.07.021.3006 |
Móveis e
Equipamentos p/ a Sec. Agr. |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
50.000,00 |
6.500,00 |
56.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.14.078 |
Mecanização
Agrícola |
50.000,00 |
6.500,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078.2012 |
Despesas diversas
com o Setor |
|
6.500,00 |
6.500,00 |
|
04.14.078.3007 |
Maq. Equipamentos
Mecanz. Agrícola |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
04.14.078.3008 |
Aquis. Maq.
Tratores e Impl. PRONAF |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
10.000,00 |
8.500,00 |
18.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15.087 |
Defesa Sanitária
Animal |
10.000,00 |
8.500,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087.2013 |
Manut. Das
Atividades D. S Animal |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
04.15.087.3009 |
Parte constr.
Matadouro Municipal |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18 |
PROMOÇÃO E
EXTENSÃO RURALM |
10.000,00 |
59.500,00 |
69.500,00 |
|
04.18.080 |
Sementes e Mudas |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
04.18.080.2014 |
Despesas c/
promoção/extensão rural |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
04.18.111 |
Extensão Rural |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
04.18.111.2015 |
Subvenção para a
EMATER |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
04.18.112 |
Promoção Agrária |
10.000,00 |
48.000,00 |
58.000,00 |
|
04.18.112.2016 |
Manutenção c/
parque Expos. Agropec. |
|
48.000,00 |
48.000,00 |
|
04.18.112.3010 |
Parte constr.
Parque Expo. Agropec. |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
04.18.269 |
Eletrificação
Rural |
|
3.500,00 |
3.500,00 |
|
04.18.269.2017 |
Manutenção da
Eletrificação rural |
|
3.500,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
70.200,00 |
95.000,00 |
165.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0205 – COMUNICAÇÕES
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.134 |
Telefônica |
7.000,00 |
9.700,00 |
16.700,00 |
|
05.22.134.2018 |
Manutenção de
Postos de Telefonia |
|
9.700,00 |
9.700,00 |
|
05.22.134.3011 |
Constr. Equip. p/
postos de telefonia |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
05.22.137 |
Radiofusão |
12.000,00 |
25.500,000 |
37.500,00 |
|
05.22.137.2019 |
Manutenção casas
Retrans. De TV |
|
25.500,00 |
25.500,00 |
|
05.22.137.3012 |
Melhoramentos
Casas Retrans. De TV |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
18.000,00 |
32.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
18.000,00 |
32.000,0 |
50.000,00 |
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
18.000,00 |
32.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07.021.2020 |
Manutenção do
O.M.E. |
|
32.000,00 |
32.000,00 |
|
03.07.021.3013 |
Const. e Aquis. De
Equip. p/ O.M.E. |
18.000,00 |
|
18.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
202.000,00 |
1.108.900,00 |
1.310.900,00 |
|
08.41 |
EDUC. DA CRINAÇA
DE 0 A 6 ANOS |
21.000,00 |
54.000,00 |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.41.185 |
Creche |
10.500,00 |
25.500,00 |
36.000,00 |
|
08.41.185.3014 |
Manutenção e
instalação de Creches |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
08.41.190 |
Educação
Pré-Escolar |
10.500,00 |
28.500,00 |
39.000,00 |
|
08.41.190.2022 |
Manutenção da
educação pré-escolar |
|
28.500,00 |
28.500,00 |
|
08.41.190.3015 |
Construção e
instalação de Escolas |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
08.42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
165.000,00 |
1.011.500,00 |
1.176.500,00 |
|
08.42.187 |
Erradicação do
Analfabetismo |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
08.42.187.2023 |
Manutenção do
Ensino Fundamental |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
08.42.188 |
Ensino Regular |
165.000,00 |
948.500,00 |
1.113.500,00 |
|
08.42.188.2024 |
Manut. Despesas c/
Ensino Regular |
|
103.000,00 |
103.000,00 |
|
08.42.188.2025 |
Manut. c/
professores Ensino Regular |
|
195.000,00 |
195.000,00 |
|
08.42.188.2026 |
Transferências ao
FUNDEF |
|
345.500,00 |
345.500,00 |
|
08.42.188.2027 |
Pagto Professores
60% FUNDEF |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
|
08.42.188.2028 |
Manut. Atividades
40% FUNDEF |
|
105.000,00 |
105.000,00 |
|
08.42.188.3016 |
Constr. Escolas,
Móveis e equipam. |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
|
08.42.188.3017 |
Constr. Ret. Ampl.
Escolas 40% FUNDEF |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
08.42.188.3018 |
Aquis. Mov.
Equipamentos 40% FUNDEF |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
08.42.239 |
Transporte Escolar
|
|
57.000,00 |
57.000,00 |
|
08.42.239.2029 |
Despesas com
Transporte Escolar |
|
57.000,00 |
57.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.44 |
ENSINO SUPERIOR |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.44.239 |
Transporte Escolar |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.44.239.2030 |
Despesas com
transporte escolar |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.49 |
Educação Especial |
16.000,00 |
35.200,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252 |
Educação
Compensatória |
16.000,00 |
35.200,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252.2031 |
Manut. Escolas de
Educ. Especial |
|
35.200,00 |
35.200,00 |
|
08.49.252.3019 |
Construção e
instalação de escolas |
16.000,00 |
|
16.000,00 |
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82.492 |
Previdência Social
a Segurados |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82.492.2032 |
Manut. Desp. c/
Obrigações Patronais |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
220.000,00 |
1.165.900,00 |
1.385.900,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
189.500,00 |
226.600,00 |
416.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.57 |
HABITAÇÃO |
20.000,00 |
8.000,00 |
28.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.57.316 |
Habitações Urbanas |
20.000,00 |
8.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316.2033 |
Manut. Despesas do
Setor Habit. Urb. |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
10.57.316.3020 |
Constr. Melhor. De
Casas Populares |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
10.58 |
URBANISMO |
102.000,00 |
115.500,00 |
217.500,00 |
|
10.58.021 |
Administração
Geral |
52.000,00 |
95.500,00 |
147.500,00 |
|
10.58.021.2034 |
Manutenção
despesas c/ Sec. De Obras |
|
95.500,00 |
95.500,00 |
|
10.58.021.3021 |
Constr. Melhor. De
Prédios Públicos |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
10.58.021.3022 |
Móveis
equipamentos p/ Prédios Pub. |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
10.58.575 |
Via Urbanas |
50.000,00 |
20.000,00 |
70.000,00 |
|
10.58.575.2035 |
Manutenção desp.
Com Vias Urbanas |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
10.58.575.3023 |
Abertura paviment.
De Vias Urbanas |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
10.60 |
SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA |
67.500,00 |
103.100,00 |
170.600,00 |
|
10.60.325 |
Limpeza Pública |
35.000,00 |
50.500,00 |
85.500,00 |
|
10.60.325.2036 |
Manut. Despesas c/
Limpeza Pública |
|
50.500,00 |
50.500,00 |
|
10.60.325.3024 |
Equipamentos o/ o
setor de Limp. Publ. |
35.000,00 |
|
35.500,00 |
|
10.60.326 |
Serviços
Funerários |
30.000,00 |
24.900,00 |
54.900,00 |
|
10.60.326.2037 |
Manut. Despesas c/
Cemitérios Públicos |
|
24.900,00 |
24.900,00 |
|
10.60.326.3025 |
Constr. Melhor.
Cemitérios Públicos |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
10.60.327 |
Iluminação Publica |
500,00 |
17.000,00 |
17.500,00 |
|
10.60.327.2038 |
Manutenção desp.
c/ iluminação Público |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
|
10.60.327.3026 |
Equipamento para o
Setor de Ilum. Pub. |
500,00 |
|
500,00 |
|
10.60.328 |
Parques e Jardins |
2.500,00 |
10.700,00 |
17.700,00 |
|
10.60.328.2039 |
Manut. Despesas c/
Parques e Jardins |
|
10.700,00 |
10.700,00 |
|
10.60.328.3027 |
Constr. Melhor. De
Parques e Jardins |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
189.500,00 |
226.600,00 |
416.100,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0208 – SECRETARIA DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
50.000,00 |
430.400,00 |
480.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.75 |
SAÚDE |
30.000,00 |
405.000,00 |
435.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.75.428 |
Assistência Médica
e Sanitária |
30.000,00 |
405.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428.2040 |
Manut. Desp.
Secretaria de Saúde |
|
405.000,00 |
405.000,00 |
|
13.75.428.3028 |
Constr. Melhor. De
Postos de Saúde |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
13.75.428.3029 |
Equipamentos para
o setor de Saúde |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76 |
SANEAMENTO |
20.000,00 |
25.400,00 |
45.400,00 |
|
13.76.447 |
Abastecimentos de
Água |
5.000,00 |
13.200,00 |
18.200,00 |
|
13.76.447.2041 |
Manut. Ativ. Abastecimento
Água |
|
13.200,00 |
13.200,00 |
|
13.76.447.3030 |
Ampl. Melhor.
Serv. Abast. De Água |
5.000,00 |
|
5.000,000 |
|
13.76.449 |
Sistemas de
Esgotos |
15.000,00 |
12.200,00 |
27.200,00 |
|
13.76.449.2042 |
Manut. Atividades
Sistemas Esgoto |
|
12.200,00 |
12.200,00 |
|
13.76.449.3031 |
Constr. Redes esg.
Galerias pluviais |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.81 |
ASSISTÊNCIA |
|
11.500,00 |
11.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.81.483 |
Assistência ao
Menor |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
15.81.483.2043 |
Subvenção p/ o
Conselho da Criança |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
15.81.487 |
Assistência
Comunitária |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15.81.483.2043 |
Manut. Desp.
Assist. Médico Hosp. |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.487. |
Assistência
Comunitária |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
15.82.487.2045 |
Subvenções p/
Associações Comunit. |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
50.000,00 |
450.400,00 |
500.400,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0209 – SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
16 |
TRANSPORTE |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.88 |
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.88.534 |
Estradas Vicinais |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
|
16.88.534.2046 |
Manut. Ativ.
Secretaria Transportes |
|
197.000,00 |
197.000,00 |
|
16.88.534.3032 |
Constr. Estradas,
pontes e bueiros |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
16.88.534.3033 |
Equipamentos p/ o
Setor Rodoviário |
175.000,00 |
|
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0210 – DEPTO. DE ESPORTE LAZER E TURISMO
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS |
30.000,00 |
28.200,00 |
8.200,00 |
|
08.46.224 |
Desporto Amador |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224.2047 |
Manut. Despesas
Praças Esportivas |
|
28.200,00 |
28.200,00 |
|
08.46.224.3034 |
Constr.
Melhoramentos praças esportivas |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0211 – SEC. MUNIC. DE CULTURA, ESP. E TURISMO
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
38.000,00 |
112.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48 |
CULTURA |
38.000,00 |
112.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48.247 |
Difusão Cultural |
38.000,00 |
112.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48.247.2048 |
Manut. Ativ. Sec.
Mun. Cultura, Esp. Tur. |
|
112.000,00 |
112.000,00 |
|
08.48.247.3035 |
Constr. Reforma,
Ampliações p/ Secret. |
23.000,00 |
|
23.000,00 |
|
08.48.247.3036 |
Aquis. Móveis e
Equipamento p/ setor |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
38.000,00 |
112.000,00 |
150.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0212 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
Código |
Especificação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999.9999 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
250.000,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÇAO |
885.700,00 |
2.824.800,00 |
3.930.500,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
970.700,00 |
3.129.300,00 |
4.350.000,00 |
Detalhamento do Programa de Trabalho – Órgão e Unidade Orçamentária
Órgão – PODER LEGISLATIVO
Unidade – 0101 – CÂMARA MUNICIPAL
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
LEGISLATIVA |
277.500,00 |
115.000,00 |
392.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
01.01 |
PROCESSO
LEGISLATIVO |
277.500,00 |
115.000,00 |
392.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.001 |
Ação Legislativa |
277.500,00 |
115.000,00 |
392.500,00 |
|
01.01.001.2001 |
Manut. Ativ.
Câmara Municipal |
277.500,00 |
|
277.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
277.500,00 |
|
277.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
277.500,00 |
|
277.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Vencimentos e
Vantagens Fixas |
230.000,00 |
|
230.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Diárias |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
27.500,00 |
|
27.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
01.01.001.3001 |
Parte Constr.
Prédio a Câm. Munic. |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
27.000,00 |
|
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
27.000,00 |
|
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492 |
Previdência Social
a Segurados |
27.000,00 |
|
27.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2002 |
Manut. Desp. Com Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82.492.2003 |
Manut. Despesas com Salário Família |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.0 |
Transferência a Pessoas |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
304.500,00 |
115.000,00 |
419.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
304.500,00 |
115.000,00 |
419.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
164.500,00 |
30.000,00 |
194.500,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
164.500,00 |
30.000,00 |
194.500,00 |
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
164.500,00 |
30.000,00 |
194.500,00 |
|
03.07.021.2004 |
Ações e cargo do
Gabinete do Prefeito |
164.500,00 |
|
164.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
164.500,00 |
|
164.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
162.000,00 |
|
162.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
52.000,00 |
|
52.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
Encargos |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3002 |
Aquisição de Bens
Imóveis |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de
imóveis |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3003 |
Móveis e
Equipamentos p/ o Gab. Prefeito |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
164.500,00 |
30.000,00 |
194.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
89.500,00 |
2.000,00 |
91.500,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
89.500,00 |
2.000,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
89.500,00 |
2.000,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021.2005 |
Ações a cargo Sec.
De Administração |
89.500,00 |
|
89.500,00 |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
89.500,00 |
|
89.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
Pessoal |
52.500,00 |
|
52.500,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
7.500,00 |
|
7.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
37.000,00 |
|
37.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2. |
Outros Serviços e
Encargos |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3004 |
Móveis e
Equipamentos para o Setor |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492 |
Previdência Social
a Segurados |
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
15.82.492.2006 |
Manut. Desp. c/
Obrigações Patronais |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2007 |
Manut. Desp. c/
Salário Família |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências à
Pessoas |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2008 |
Manut. Despesas
com o PASEP |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8.0 |
Cont. Formação
Servidor Público |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
234.500,00 |
2.000,00 |
236.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
115.500,00 |
2.000,00 |
117.500,00 |
|
03.08 |
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
115.500,00 |
|
115.500,00 |
|
03.08.032 |
Controle Interno |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
03.08.032.2009 |
Ações a cargo Sec.
De Finanças |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
105.500,00 |
|
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
65.000,00 |
|
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
Diversas Despesas
de Custeio |
15.000,00 |
|
|
|
3.1.9.2 |
Despesas de
Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.033 |
Dívida Interna |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
03.08.032.2010 |
Encargos da Dívida
Contratada |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.6.0 |
Encargos da Dívida
Interna |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida Contratada |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09 |
PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
03.09.043 |
Org. e
Modernização Administrativa |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
03.09.043.3005 |
Móveis e
Equipamentos p/ a Sec. Finan. |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
115.500,00 |
2.000,00 |
117.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0204 – SECRETARIA DE AGR. E MEIO AMB.
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
95.000,00 |
70.200,00 |
165.200,00 |
|
04.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
20.500,00 |
200,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021 |
Administração
Geral |
20.500,00 |
200,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021.201 |
Ações a cargo da
Sec. De Agricultura |
20.500,00 |
|
20.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
20.500,00 |
|
20.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.500,00 |
|
20.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.021.30006 |
Móveis e
Equipamentos p/ a Sec. Agr. |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
200,00 |
200,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
6.500,00 |
50.000,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078 |
Mecanização
Agrícola |
6.500,00 |
50.000,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078.2012 |
Despesas diversas
com o Setor |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.14.078.3007 |
Maq. Equipamentos
Mecaniz. Agrícola |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
04.14.078.3008 |
Aquis. Maq.
Tratores e Impl. PRONAF |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15 |
PRODUTAÇÃO ANIMAL |
8.500,00 |
10.000,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087 |
Defesa Sanitária
Animal |
8.500,00 |
10.000,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087.2013 |
Manut. Das
Atividades D.S. Animal |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15.087.3009 |
Parte constr.
Matadouro Municipal |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18 |
PROMOÇÃO E
EXTENSÃO RURAL |
59.500,00 |
10.000,00 |
69.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.080 |
Sementes e Mudas |
7.000,0 |
|
7.000,00 |
|
04.18.080.2014 |
Despesas c/
promoção/extensão rural |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.111 |
Extensão Rural |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
04.18.111.2015 |
Subvenção para a
Emater |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções Sociais |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
04.18.112 |
Promoção Agrícola |
48.000,00 |
10.000,00 |
58.000,00 |
|
04.18.112.2016 |
Manutenção c/
Parque Expos. Agropec. |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serviços Pessoais |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
38.500,00 |
|
38.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.112.3010 |
Parte const.
Parque Expo. Agropecuária |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
04.18.269 |
Eletrificação
Rural |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
04.18.269.2017 |
Manutenção da
Eletrificação Rural |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
95.000,00 |
70.200,00 |
165.200,00 |
Órgão:02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0205 – COMUNICAÇÕES
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
35.200,00 |
19.000,00 |
54.200,00 |
|
05.22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
35.200,00 |
19.000,00 |
54.200,00 |
|
05.22.134 |
Telefonia |
9.700,00 |
7.000,00 |
16.700,00 |
|
05.22.134.2018 |
Manutenção de
Postos de Telefonia |
9.700,00 |
|
9.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
9.700,00 |
|
9.700,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
9.700,00 |
|
9.700,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
4.500,00 |
|
4.500,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
5.200,00 |
|
5.200,00 |
|
3.1.3.1.1.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.1 |
Outros serviços e
Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.134.3011 |
Constr. Equip. p/
postos de telefonia |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Investimentos |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.137 |
Radiofusão |
25.500,00 |
12.000,00 |
37.500,00 |
|
05.22.137.2019 |
Manutenção casa
Retrans. De TV |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES
|
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
15.500,00 |
|
15.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
15.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços e
Encargos |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.137.3012 |
Melhoramentos casa
retrans. De TV |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
35.200,00 |
19.000,00 |
54.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
|
Administração
Geral |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.2020 |
Manutenção de
O.M.E |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e encargo |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3013 |
Const. e Aquis. De
Equip. p/ O.M.E |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.108.900,00 |
202.000,00 |
1.310.900,00 |
|
08.41 |
EDUC. DA CRIANÇA
DE 0 A 6 ANOS |
54.000,00 |
21.000,00 |
75.000,00 |
|
08.41.185 |
Creche |
25.500,00 |
10.500,00 |
36.000,00 |
|
08.41.185.2021 |
Manutenção das
creches |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.500,00 |
|
20.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Trans. A
instituições privadas |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções sociais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.41.185.3014 |
Construção e
instalação de creches |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
500,00 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
08.41.190 |
Educação
pré-escolar |
28.500,00 |
10.500,00 |
39.000,00 |
|
08.41.190.2022 |
Manutenção da
educação pré-escolar |
28.500,00 |
|
28.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
28.500,00 |
|
28.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
28.500,00 |
|
28.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
08.41.190.3015 |
Construção e
instalação de escolas |
0.500,00 |
10.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
500,00 |
500,00 |
|
08.42 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
1.011.500,00 |
165.000,00 |
1.176.500,00 |
|
08.42.187 |
Erradicação do analfabetismo |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
08.42.187.2023 |
Manutenção do
Ensino Fundamental |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
5.500,00 |
|
5.500,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
300,0 |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188 |
Ensino Regular |
948.500,00 |
165.000,00 |
1.113.500,00 |
|
08.42.188.2024 |
Manut. Despesas c/
Ensino Regular |
103.000,00 |
|
103.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
103.000,0 |
|
103.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
93.000,00 |
|
93.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
33.000,00 |
|
33.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições privadas |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções sociais |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.2025 |
Manut. c/
professores Ensino Regular |
195.0000,00 |
|
195.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal civil |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
patronais |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.2026 |
Transferências ao
FUNDEP |
345.500,00 |
|
345.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
345.500,00 |
|
345.500,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
345.500,00 |
|
345.500,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências
intergovernamentais |
345.500,00 |
|
345.500,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.4 |
Trans.
Instituições multigovernamentais |
345.500,00 |
|
345.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.2027 |
Pagto. Professores
60% FUNDEF |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.2028 |
Manut. atividade
40% FUNDEF |
105.000,00 |
|
105.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
105.000,00 |
|
105.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
105.000,00 |
|
105.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal civil |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
patronais |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
35.000,00 |
|
35.000,000 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
5.000,00 |
|
5.0000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.3016 |
Construção
Escolas, móveis e equipamentos |
|
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.3017 |
Constr. Ref. Ampl.
Escolas 40% FUNDEF |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
4.0.0.0 |
Despesas de
capital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.3018 |
Aquisição mov. Equipamentos
40% FUNDEF |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.239 |
Transporte escolar |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
08.42.239.2029 |
Despesas com
transporte escolar |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
55.000,00 |
|
55.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.44 |
ENSINO SUPERIOR |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
08.44.239 |
Transporte escolar |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
08.44.239.2030 |
Despesas com
transporte escolar |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e encargos |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
35.200,00 |
16.000,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252 |
Educação
compensatória |
35.200,00 |
16.000,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252.2031 |
Manutenção escolas
educação especial |
35.200,00 |
|
35.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
35.200,00 |
|
35.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.200,00 |
|
20.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
5.200,00 |
|
5.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
instituições privadas |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções sociais |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
08.49.252.3019 |
Construção e
instalação de escolas |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIAS E
PREVIDÊNCIA |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82.492 |
Previdência Social
a segurados |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82.492.2032 |
Manut. desp. c/
obrigações patronais |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
patronais |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
1.165.900,00 |
220.000,00 |
1.385.900,00 |
Detalhamento do Programa de Trabalho – Órgão e Unidade Orçamentária
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
226.600,00 |
189.500,00 |
416.100,00 |
|
10.57 |
HABITAÇÃO |
8.000,00 |
20.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316 |
Habitações urbanas |
8.000,00 |
20.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316.2033 |
Manut. despesas do
Setor Habit. Urb. |
8.000,00 |
|
8.0000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.57.316.3020 |
Constr. Melhor. de
casas populares |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58 |
URBANISMO |
115.500,00 |
102.000,00 |
217.50,00 |
|
10.58.021 |
Administração
geral |
95.500,00 |
52.000,00 |
147.500,00 |
|
10.58.021.2034 |
Manutenção
despesas c/ sec. Obras |
95.500,00 |
|
95.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
95.500,00 |
|
95.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
95.500,00 |
|
95.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
80.000,00 |
|
80.000,0 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
30.000,00 |
|
30.000,0 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
15.500,00 |
|
15.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.021.3021 |
Constr. Melhor. de
prédios públicos |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4.1.0.0 |
Obras e
instalações |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.021.3022 |
Móveis
equipamentos p/ prédios púb. |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.575 |
Vias urbanas |
20.000,00 |
50.000,00 |
70.000,00 |
|
10.58.575.2035 |
Manutenção desp.
com vias urbanas |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
14.500,00 |
|
14.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.575.2023 |
Abertura paviment.
de vias urbanas |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60 |
SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚB. |
103.100,00 |
67.500,00 |
170.600,00 |
|
10.60.325 |
Limpeza pública |
50.500,00 |
35.000,00 |
85.500,00 |
|
10.60.325.2036 |
Manut. despesas c/
limpeza pública |
50.500,00 |
|
50.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
50.500,00 |
|
50.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
50.500,00 |
|
50.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
40.500,00 |
|
40.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
6.1.3.1 |
Outros serviços e
encargos |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.325.3024 |
Equipamentos p/ o
setor de limp. Pública |
35.000,00 |
|
35.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESOESAS DE CAPITAL |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.326 |
Serviços
funerários |
24.900,00 |
30.000,00 |
54.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.326.2037 |
Manutenção
despesas c/ cemitérios públ. |
24.900,00 |
|
24.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
24.900,00 |
|
24.900,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
24.900,00 |
|
24.900,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal civil |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
2.900,00 |
|
2.900,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
900,00 |
|
900,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.326.3025 |
Constr. Melhor.
cemitérios públ. |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.327 |
Iluminação pública |
17.000,00 |
500,00 |
17.500,00 |
|
10.60.327.2038 |
Manutenção desp.
c/ iluminação pub. |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.327.3026 |
Equipamentos p/ o
setor de ilum. Pub. |
|
500,00 |
500,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
500,00 |
500,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
500,00 |
500,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.328 |
Parques e jardins |
10.700,00 |
2.000,00 |
12.700,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.328.2039 |
Manut. despesas c/
parques jardins |
10.700,00 |
|
10.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
10.700,00 |
|
10.700,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
10.700,00 |
|
10.700,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
9.000,00 |
|
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal civil |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 3.1.3.1 |
Serviços de
terceiros e encargos Remuneração de
serviços pessoais |
1.700,00 200,00 |
|
1.700,00 200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.328.3027 |
Constr. Melhor. de
parques e jardins |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
226.600,00 |
189.500,00 |
416.100,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0208 – SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
430.400,00 |
50.000,00 |
480.400,00 |
|
13.75 |
SAÚDE |
405.000,00 |
30.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428 |
Assistência Médica
e Sanitária |
405.000,00 |
30.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428.2040 |
Manut. desp.
Secretaria de Saúde |
405.000,00 |
|
405.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
405.000,00 |
|
405.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
instituições privadas |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções sociais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.15.428.3028 |
Constr. Melhor. de
postos de saúde |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.75.428.3029 |
Equipamentos para
o setor de saúde |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76 |
SANEAMENTO |
25.400,00 |
20.000,00 |
45.400,00 |
|
13.76.447 |
Abastecimento de
água |
13.200,0 |
5.000,0 |
18.200,0 |
|
13.76.447.2041 |
Manut. atividades
abastecimento ága |
13.200,0 |
|
13.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
13.200,00 |
|
13.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
13.200,00 |
|
13.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
8.00,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76.447.3030 |
Ampl. Melhor.
serv. abast. de água |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
13.76.449 |
Sistemas de esgoto |
12.200,00 |
15.000,00 |
27.200,00 |
|
13.76.449.2042 |
Manut. atividades
sistemas esgoto |
12.200,00 |
|
12.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
12.200,00 |
|
12.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
12.200,00 |
|
12.200,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
2.200,00 |
|
2.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76.449.3031 |
Contr. redes esg.
Galerias pluviais |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
15.81 |
ASSISTÊNCIA |
11.500,00 |
|
11.500,00 |
|
15.81.483 |
Assistência ao
menor |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
15.81.483.2043 |
Subvenção p/ o
conselho da criança |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.81.487 |
Assistência
comunitária |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.81.487.2044 |
Manut. desp.
assist. médico hospitalar |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências a
pessoas |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.5.5 |
Assistência médico
hospitalar |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
15.82.487 |
Assistência
comunitária |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
15.82.487.2045 |
Subvenções p/
associações comunitárias |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
instituições privadas |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções sociais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
450.400,00 |
50.000,00 |
500.400,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0209 – SEC. DE INTERIOR TRANSPORTES
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
197.000,00 |
205.000,00 |
402.000,00 |
|
16.88 |
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO |
197.000,00 |
205.000,00 |
402.000,00 |
|
16.88.534 |
Estradas vicinais |
197.000,00 |
205.000,00 |
402.000,00 |
|
16.88.534.2046 |
Manut. ativ.
Secretaria transportes |
197.000,00 |
|
197.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
197.000,00 |
|
197.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
197.000,00 |
|
197.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal civil |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.88.534.3032 |
Constr. Estradas
pontes e bueiros |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.88.534.3033 |
Equipamentos p/ o
setor rodoviário |
|
175.000,00 |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
175.000,00 |
175.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
175.000,00 |
175.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
175.000,00 |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
197.000,00 |
205.000,00 |
402.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0210 – DEPTO. ESPORTE LAZER E TURISMO
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
08.46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224 |
Desporto amador |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224.2047 |
Manut. despesas
praças esporticas |
28.200,00 |
|
28.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
28.200,00 |
|
28.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
26.200,00 |
|
26.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
19.000,00 |
|
19.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
consumo |
13.000,00 |
|
13.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
7.200,00 |
|
7.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
400,00 |
|
400,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
6.800,00 |
|
6.800,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções sociais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.46.224.3034 |
Constr.
Melhoramentos praças esportivas |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0211 – SEC. MUN. CULTURA, ESP. TURISMO
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
112.000,00 |
38.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48 |
CULTURA |
112.000,00 |
38.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48.247 |
Difusão Cultural |
112.000,00 |
38.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48.247.2048 |
Manut. Ativ. Sec.
Mun. Cultura, Esp. Turismo |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS CORRENTES |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
terceiros e encargos |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros serviços e
encargos |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.48.247.3035 |
Constr. Reforma,
apliações p/ secret. |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.48.247.3036 |
Aquis. Móveis e
equipamentos p/ setor |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
112.000,00 |
38.000,00 |
150.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0212 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
Código |
Especificação |
Despesas Correntes |
Despesas de Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
9999 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999.9999 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9.0.0.0 |
Reserva de Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
2.824.800,00 |
855.700,00 |
3.930.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
3.129.300,00 |
970.700,00 |
4.350.000,00 |
PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES,
PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS/ATIVIDADES
|
Código |
Denominação |
Projetos |
Atividades |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
LEGISLATIVA |
115.000,00 |
277.500,00 |
392.500,00 |
|
01.01 |
PROCESSO
LEGISLATIVO |
115.000,00 |
277.500,00 |
392.500,00 |
|
01.01.001 |
Ação Legislativa |
115.000,00 |
277.500,00 |
392.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTOS |
52.000,00 |
401.500,00 |
453.500,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
50.000,00 |
286.000,00 |
336.000,00 |
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
50.000,00 |
286.000,00 |
336.000,00 |
|
03.08 |
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
|
115.500,00 |
115.500,00 |
|
03.08.032 |
Controle Interno |
|
105.500,00 |
105.500,00 |
|
03.08.033 |
Dívida Interna |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
03.09 |
PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
03.09.043 |
Org. e
Modernização Administrativa |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
AGRICULTURA |
70.200,00 |
95.000,00 |
165.200,00 |
|
04.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
200,00 |
20.500,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021 |
Administração
geral |
200,00 |
20.500,00 |
20.700,00 |
|
04.14 |
PRODUÇÃO VEGETAL |
50.000,00 |
6.500,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078 |
Mecanização
agrícola |
50.000,00 |
6.500,00 |
56.500,00 |
|
04.15 |
PRODUÇÃO ANIMAL |
10.000,00 |
8.500,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087 |
Defesa sanitária
animal |
10.000,00 |
8.500,00 |
18.500,00 |
|
04.18 |
PROMOÇÃO E
EXTENSÃO RURAL |
10.000,00 |
59.500,00 |
69.500,00 |
|
04.18.080 |
Sementes e mudas |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
04.18.111 |
Extensão Rural |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
04.18.112 |
Promoção Agrária |
10.000,00 |
48.000,00 |
58.000,00 |
|
04.18.269 |
Eletrificação
Rural |
|
3.500,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
COMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
05.22 |
TELECOMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
05.22.134 |
Telefonia |
7.000,00 |
9.700,00 |
16.700,00 |
|
05.22.137 |
Radiofusão |
12.000,00 |
25.500,00 |
37.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
270.000,00 |
1.249.100,00 |
1.519.100,00 |
|
08.41 |
EDUC. DA CRIANÇAS
DE 0 A 6 ANOS |
21.000,00 |
54.000,00 |
75.000,00 |
|
08.41.185 |
Creche |
10.500,00 |
25.500,00 |
36.000,00 |
|
08.42 |
Educação
Pré-Escolar |
10.500,00 |
28.500,00 |
39.000,00 |
|
08.42.187 |
Erradicação do
analfabetismo |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
08.42.188 |
Ensino Regular |
165.000,00 |
948.500,00 |
1.113.500,00 |
|
08.42.239 |
Transporte Escolar |
|
57.000,00 |
57.000,00 |
|
08.44 |
ENSINO SUPERIOR |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.44.239 |
Transporte Escolas |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.46 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224 |
Desporto Amador |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.48 |
CULTURA |
38.000,00 |
112.000,00 |
150.000,00 |
|
08.48.247 |
Difusão Cultural |
38.000,00 |
112.000,00 |
150.000,00 |
|
08.49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
16.000,00 |
35.200,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252 |
Educação
Compensatória |
16.000,00 |
35.200,00 |
51.200,00 |
|
10 |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
189.500,00 |
226.600,00 |
416.100,00 |
|
10.57 |
HABITAÇÃO |
20.000,00 |
8.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316 |
Habitações Urbanas |
20.000,00 |
8.000,00 |
28.000,00 |
|
10.58 |
URBANISMO |
102.000,00 |
115.500,00 |
217.500,00 |
|
10.58.021 |
Administração
Geral |
52.000,00 |
95.500,00 |
147.500,00 |
|
10.58.575 |
Vias urbanas |
50.000,00 |
20.000,00 |
70.000,00 |
|
10.60 |
SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA |
67.500,00 |
103.100,00 |
170.600,00 |
|
10.60.325 |
Limpeza pública |
35.000,00 |
50.500,00 |
85.500,00 |
|
10.60.326 |
Serviços
Funerários |
30.000,00 |
24.900,00 |
54.900,00 |
|
10.60.327 |
Iluminação Pública |
500,00 |
17.000,00 |
17.500,00 |
|
10.60.328 |
Parques e Jardins |
2.000,00 |
10.700,00 |
12.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
SAÚDE E SANEAMENTO |
50.000,00 |
430.400,00 |
480.400,00 |
|
13.75 |
SAÚDE |
30.000,00 |
405.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428 |
Assistência Médica
e hospitalar |
30.000,00 |
405.000,00 |
435.000,00 |
|
13.76 |
SANEAMENTO |
20.000,00 |
25.400,00 |
45.400,00 |
|
13.76.447 |
Abastecimento de
água |
5.000,00 |
13.200,00 |
18.200,00 |
|
13.76.449 |
Sistemas de
esgotos |
15.000,00 |
12.200,00 |
27.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
217.000,00 |
217.000,00 |
|
15.81 |
ASSISTÊNCIA |
|
11.500,00 |
11.500,00 |
|
15.81.483 |
Assistência ao
menor |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
15.81.487 |
Assistência
comunitária |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
205.500,00 |
205.500,00 |
|
15.82.487 |
Assistência
comunitária |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
Código |
Especificação |
Desp. Correntes |
Desp. Capital |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492 |
Previdência social
a segurados |
|
197.000,00 |
197.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
TRANSPORTE |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
|
16.88 |
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
|
16.88.534 |
Estradas vicinais |
205.000,00 |
197.000,00 |
402.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999 |
Reserva de
contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
970.700,00 |
3.129.300,00 |
4.350.000,00 |
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇÕES
|
Cód. |
Descrição |
Legislativa |
Judiciária Adm. E Planejamento |
Agricultura |
|
01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
392.500,00 |
|
|
|
02.01 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
194.500,00 |
|
|
02.02 |
SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
91.500,00 |
|
|
02.03 |
SECRETARIA DE
FINANÇAS |
|
117.500,00 |
|
|
02.04 |
SEC. AGRIC. E MEIO
AMBIENTE |
|
|
165.200,00 |
|
02.05 |
COMUNICAÇÕES |
|
|
|
|
02.06 |
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
|
50.000,00 |
|
|
02.07 |
SEC. OBRAS E SERV.
URBANOS |
|
|
|
|
02.08 |
SEC. SAÚDE E
ASSIST. SOCIAL |
|
|
|
|
02.09 |
SEC. DE INTERIOR
TRANSPORTES |
|
|
|
|
02.10 |
DEPTO ESPORTE
LAZER E TURISMO |
|
|
|
|
02.11 |
SEC. MUN. CULTURA,
ESP. TURISMO |
|
|
|
|
02.12 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
TOTAL |
392.500,00 |
453.500,00 |
165.200,00 |
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇÕES
|
Cód. |
Descrição |
Comunicações |
Def. Nac. e Seg. Pub Des
Regional |
Educ. e Cultura |
|
|
|
|
|
|
|
01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
02.01 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
|
|
02.02 |
SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
02.03 |
SECRETARIA DE
FINANÇAS |
|
|
|
|
02.04 |
SEC. AGRIC. E MEIO
AMBIENTE |
|
|
|
|
02.05 |
COMUNICAÇÕES |
54.200,00 |
|
|
|
02.06 |
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
|
|
1.310.900,00 |
|
Cód. |
Descrição |
Comunicações |
Def. Nac. e Seg. Pub Des Regional |
Educ. e Cultura |
|
|
|
|
|
|
|
02.07 |
SEC. OBRAS E SERV.
URBANOS |
|
|
|
|
02.08 |
SEC. SAÚDE E
ASSIST. SOCIAL |
|
|
|
|
02.09 |
SEC. DE INTERIOR
DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
02.10 |
DEPTO ESPORTE
LAZER E TURISMO |
|
|
58.000,00 |
|
02.11 |
SEC. MUN. CULTURA,
ESP. TURISMO |
|
|
150.000,00 |
|
02.12 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
TOTAL |
54.200,00 |
|
1.519.100,00 |
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇÕES
|
Cód. |
Descrição |
Energ/Rec. Minerais |
Hab. Urban. |
Ind. Com. E Serv. |
Rel. Exter. |
|
01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
02.01 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
|
|
|
02.02 |
SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
02.03 |
SECRETARIA DE
FINANÇAS |
|
|
|
|
|
02.04 |
SEC. AGRIC. E MEIO
AMBIENTE |
|
|
|
|
|
02.05 |
COMUNICAÇÕES |
|
|
|
|
|
02.06 |
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
02.07 |
SEC. OBRAS E SERV.
URBANOS |
|
416.100,00 |
|
|
|
02.08 |
SEC. SAÚDE E
ASSIST. SOCIAL |
|
|
|
|
|
02.09 |
SEC. DE INTERIOR
TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
02.10 |
DEPTO ESPORTE
LAZER E TURISMO |
|
|
|
|
|
02.11 |
SEC. MUN. CULTURA,
ESP. TURISMO |
|
|
|
|
|
02.12 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
416.100,00 |
|
|
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇÕES
|
Cód. |
Descrição |
Saúde e Saneamento |
Trabalho |
Assist. Previdência |
Transporte |
|
01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
27.000,00 |
|
|
02.01 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
|
|
|
02.02 |
SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
145.000,00 |
|
|
02.03 |
SECRETARIA DE
FINANÇAS |
|
|
|
|
|
02.04 |
SEC. AGRIC. E MEIO
AMBIENTE |
|
|
|
|
|
02.05 |
COMUNICAÇÕES |
|
|
|
|
|
02.06 |
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
|
|
25.000,00 |
|
|
02.07 |
SEC. OBRAS E SERV.
URBANOS |
|
|
|
|
|
02.08 |
SEC. SAÚDE E
ASSIST. SOCIAL |
480.400,00 |
|
20.000,00 |
|
|
02.09 |
SEC. DE INTERIOR
TRANSPORTES |
|
|
|
402.000,00 |
|
02.10 |
DEPTO ESPORTE
LAZER E TURISMO |
|
|
|
|
|
02.11 |
SEC. MUN. CULTURA,
ESP. TURISMO |
|
|
|
|
|
02.12 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
480.400,00 |
|
217.000,00 |
402.000,00 |
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇÕES
|
Cód. |
Descrição |
Res. De Contingência |
Total |
|
01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
419.500,00 |
|
02.01 |
GABINETE DO
PREFEITO |
|
194.500,00 |
|
02.02 |
SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO |
|
236.500,00 |
|
02.03 |
SECRETARIA DE
FINANÇAS |
|
117.500,00 |
|
02.04 |
SEC. AGRIC. E MEIO
AMBIENTE |
|
165.500,00 |
|
02.05 |
COMUNICAÇÕES |
|
54.200,00 |
|
02.06 |
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
|
1.385.900,00 |
|
02.07 |
SEC. OBRAS E SERV.
URBANOS |
|
416.100,00 |
|
02.08 |
SEC. SAÚDE E
ASSIST. SOCIAL |
|
500.400,00 |
|
02.09 |
SEC. DE INTERIOR
TRANSPORTES |
|
402.000,00 |
|
02.10 |
DEPTO ESPORTE
LAZER E TURISMO |
|
58.200,00 |
|
02.11 |
SEC. MUN. CULTURA,
ESP. TURISMO |
|
150.000,00 |
|
02.12 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
250.000,00 |
4.350,00 |
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES DO
GOVERNO PARA O TRIENIO -1999 – 2001
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
01 |
LEGISLATIVA |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
01.01 |
PROCESSO
LEGISLATIVO |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
01.01.001 |
Ação Legislativa |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
01.01.001.3001 |
Parte constr.
Prédio da Câmara Munic. |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
100.000,00 |
200.000,00 |
400.000,00 |
700.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
15.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
105.000,00 |
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
115.000,00 |
230.000,00 |
460.000,00 |
805.000,00 |
PLANO PURIANUAL DE AÇÕES DO
GOVERNO PARA O TRIÊNIO – 1999 – 2001
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
03 |
ADM. E
PLANEJAMENTO |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
03.07.021.3002 |
Aquisição de Bens
Imóveis |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição de
Imóveis |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
03.07.021.3003 4.0.0.0 |
Móveis e
equipamentos p/ o Gab. Pref. DESPESAS DE
CAPITAL |
10.000,00 10.000,00 |
20.000,00 20.000,00 |
40.000,00 40.000,00 |
70.000,00 70.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES DO
GOVERNO PARA O TRIÊNIO – 1999 – 2001
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
03 |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
03.07 |
ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
03.07.021 |
Administração
Geral |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
03.07.021.3004 |
Móveis e
Equipamentos para o Setor |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
03 |
ADMIN. E
PLANEJAMENTO |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
03.09 |
PLANEJ.
GOVERNAMENTAL |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
03.09.043 |
Org. e
Modernização Administrativa |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
03.09.043.3005 |
Móveis e
Equipamentos p/ a Sec. Finan. |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMB.
FOLHA: 0005
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
04. |
AGRICULTURA |
70.200,00 |
140.400,00 |
280.800,00 |
491.400,00 |
|
O4.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
200,00 |
400,00 |
800,00 |
1.400,00 |
|
04.07.021. |
Administração
Geral |
200,00 |
400,00 |
800,00 |
1.400,00 |
|
04.07.021.3006 |
Móveis e
equipamentos p/ a Sec. Agr. |
200,00 |
400,00 |
800,00 |
1.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
200,00 |
400,00 |
800,00 |
1.400,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
200,00 |
400,00 |
800,00 |
1.400,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
200,00 |
400,00 |
800,00 |
1.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.14. |
PRODUÇÃO VEGETAL |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
04.14.078. |
Mecanização
Agrícola |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
04.14.078.3007 |
Maq. Equipamentos
mecaniz. Agrícola |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.34.078.3008 |
Aquis. Maq.
Tratores e Impl. PRONAF |
40.000,00 |
80.000,00 |
160.000,00 |
280.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
40.000,00 |
80.000,00 |
160.000,00 |
280.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
40.000,00 |
80.000,00 |
160.000,00 |
280.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
40.000,00 |
80.000,00 |
160.000,00 |
280.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.15. |
PRODUÇÃO ANIMAL |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
04.15.087. |
Defesa Sanitária
Animal |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
04.15.087.3009 |
Parte constr.
Matadouro Municipal |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
Instalações |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.18. |
PROMOÇÃO E
EXTENSÃO RURAL |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
04.18.112. |
Promoção agrária |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
04.18.112.3010 |
Parte const.
Parque Expos. Agropecuária |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
70.200,00 |
140.400,00 |
280.800,00 |
491.400,00 |
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0205 – COMUNICAÇÕES
|
Código |
Especificações |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
05. |
COMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
38.000,00 |
76.000,00 |
133.000,00 |
|
05.22. |
TELECOMUNICAÇÕES |
19.000 |
38.000,00 |
76.000,00 |
133.000,00 |
|
05.22.134. |
Telefonia |
7.000,00 |
14.000,00 |
28.000,00 |
49.000,00 |
|
05.22.134.3011 |
Constru. Equi. p/
postos de Telefonia |
7.000,00 |
14.000,00 |
28.000,00 |
49.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
7.000,00 |
14.000,00 |
28.000,00 |
49.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
7.000,00 |
14.000,00 |
28.000,00 |
49.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
5.000,00 |
10.000,00 |
20.000,00 |
35.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.22.137 |
Radiofusão |
12.000,00 |
24.000,00 |
48.000,00 |
84.000,00 |
|
05.22.137.3012 |
Melhoramentos
casas retrans. De TV |
12.000,00 |
24.000,00 |
48.000,00 |
84.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
12.000,00 |
24.000,00 |
48.000,00 |
84.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
12.000,00 |
24.000,00 |
48.000,00 |
84.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
19.000,00 |
38.000,00 |
76.000,00 |
133.000,00 |
Órgão: 02 – Prefeitura
Municipal
Unidade: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
03. |
ADMIN. E
PLANEJAMENTO |
18.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
18.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
18.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
03.07.021.3013 |
Const. e aquis. De
equip. p/ O.M.E. |
18.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
18.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
18.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
36.000,00 |
72.000,00 |
126.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
8.000,00 |
16.000,00 |
32.000,00 |
56.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08. |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
202.000,00 |
404.000,00 |
808.000,00 |
1.414.000,00 |
|
08.41. |
EDUC. DA CRIANÇA
DE 0 6 ANOS |
21.000,00 |
42.000,00 |
84.000,00 |
147.000,00 |
|
08.41.185. |
Creche |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
08.41.185.3014 |
Const. e
instalação de creches |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.41.190. |
Educação
pré-escolar |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
08.41.190.015 |
Construção e
instalação de escolas |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
10.500,00 |
21.000,00 |
42.000,00 |
73.500,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
20.000,00 |
40.000,00 |
70.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.42. |
ENSINO FUNDAMENTAL |
165.000,00 |
330.000,00 |
660.000,00 |
1.155.000,00 |
|
08.42.188. |
Ensino Regular |
165.000,00 |
330.000,00 |
660.000,00 |
1.155.000,00 |
|
08.42.188.3016 |
Constr. Escolas,
Móveis e equipam. |
120.000,00 |
240.000,00 |
480.000,00 |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
120.000,00 |
240.00,00 |
480.000,00 |
840.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
120.000,00 |
240.000,00 |
480.000,00 |
840.00,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
100.000,00 |
200.000,00 |
400.000,00 |
700.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.3017 |
Constr. Ref. Ampl.
Escolas 40% FUNDEF |
25.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
25.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
175.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
25.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
175.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
25.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.3018 |
Aquis. Mov. Equip.
40% FUNDEF |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.49 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
16.000,00 |
32.000,00 |
64.000,00 |
112.000,00 |
|
08.49.252 |
Educação compensatória |
16.000,00 |
32.000,00 |
64.000,00 |
112.000,00 |
|
08.49.252.3019 |
Construção e
instalação de escolas |
16.000,00 |
32.000,00 |
64.000,00 |
112.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
16.000,00 |
32.000,00 |
64.000,00 |
112.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
16.000,00 |
32.000,00 |
64.000,00 |
112.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
15.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
105.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
1.000,00 |
2.000,00 |
4.000,00 |
7.000,00 |
|
‘ |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
220.000,00 |
440.000,00 |
880.000,00 |
1.540.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0207 – SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
10. |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
189.500,00 |
379.000,00 |
758.000,00 |
1.326.500,00 |
|
10.57. |
HABITAÇÃO |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
10.57.316. |
Habitações Urbanas |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
10.57.316.3020 |
Constr. Melhor. de
casa populares |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
20.000,00 |
40.000,00 |
80.000,00 |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.58 |
URBANISMO |
102.000,00 |
204.000,00 |
408.000,00 |
714.000,00 |
|
10.58.021. |
Administração Geral |
52.000,00 |
104.000,00 |
208.000,00 |
364.000,00 |
|
10.58.021.3021 |
Constr. Melhor. De
Prédios públicos |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.58.021.3022 |
Móveis equip. p/
prédios públicos |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.58.575 |
Vias Urbanas |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
10.575.3023 |
Abertura paviment.
De Vias Urbanas |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
50.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60. |
SERV. DE UTILIDADE
PÚBLICA |
67.500.00 |
135.000,00 |
270.000,00 |
472.000,00 |
|
10.60.325. |
Limpeza pública |
35.000,00 |
70.000,00 |
140.000,00 |
245.000,00 |
|
10.60.325.3024 |
Equip. p/ o setor
de Limpeza Pública |
35.000,00 |
70.000,00 |
140.000,00 |
245.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
35.000,00 |
70.000,00 |
140.000,00 |
245.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
35.000,00 |
70.000,00 |
140.000,00 |
245.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
35.000,00 |
70.000,00 |
140.000,00 |
245.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60.326. |
Serviços
Funerários |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0207 – SEC. OBRAS E SERV. URBANOS
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
10.60.326.3025 |
Constr. Melhor.
Cemitérios Públicos |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60.327. |
Iluminação Pública |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
10.60.327.3026 |
Equip. p/ setor de
Iluminação Púb. |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
4.1.1.0. |
INVESTIMENTOS |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
500,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60.328. |
Parques e Jardins |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
16.000,00 |
|
10.60.328.3027 |
Contr. Melhor. De
parques e jardins |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS
DE CAPITAL |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
2.000,00 |
4.000,00 |
8.000,00 |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
189.500,00 |
379.000,00 |
758.000,00 |
1.326.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0209 – SEC. DE INTERIOR TRANSPORTES
|
Código |
Especificações |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
16. |
TRANSPORTE |
205.000,00 |
410.000,00 |
820.000,00 |
1.435.000,00 |
|
16.88. |
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO |
205.000,00 |
410.000,00 |
820.000,00 |
1.435.000,00 |
|
16.88.534. |
Estradas Vicinais |
205.000,00 |
410.000,00 |
820.000,00 |
1.435.000,00 |
|
16.88.534.3032 |
Constr. Estradas,
pontes e bueiros |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.88.534.3033 |
Equipamentos p/ o
setor rodoviário |
175.000,00 |
350.000,00 |
700.000,00 |
1.225.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
175.000,00 |
350.000,00 |
700.000,00 |
1.225.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
175.000,00 |
350.000,00 |
700.000,00 |
1.225.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
175.000,00 |
350.000,00 |
700.000,00 |
1.225.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
205.000,00 |
410.000,00 |
820.000,00 |
1.435.000,00 |
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0210 – DEPTO. ESP. LAZER E TURISMO
|
Código |
Especificações |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
08. |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
30.000,00 |
60.0000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
08.46. |
EDUC. FÍSICA E
DESPORTOS |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
08.46.224. |
Desporto Amador |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
08.46.224.3034 |
Constr. Melhoramentos
praças esport. |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
instalações |
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
30.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
210.000,00 |
Órgão 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0211 – SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. TURISMO
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
08. |
EDUCAÇÃO E CULTURA |
38.000,00 |
76.000,00 |
152.000,00 |
266.000,00 |
|
08.48. |
CULTURA |
38.000,00 |
76.000,00 |
152.000,00 |
266.000,00 |
|
08.48.247. |
Difusão Cultural |
38.000,00 |
76.000,00 |
152.000,00 |
266.000,00 |
|
08.48.247.3035. |
Constr. Reforma,
Amp. p/ Secretaría |
23.000,00 |
46.000,00 |
92.000,00 |
161.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
23.000,00 |
46.000,00 |
92.000,00 |
161.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
23.000,00 |
46.000,00 |
92.000,00 |
161.000,00 |
|
4.1.1.0. |
Obras e
instalações |
23.000,00 |
46.000,00 |
92.000,00 |
161.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.48.247.3036 |
Aquisição móveis e
equip. p/ setor |
15.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
105.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0. |
DESPESAS DE
CAPITAL |
15.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
105.000,00 |
|
4.1.0.0. |
INVESTIMENTOS |
15.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
105.000,00 |
|
4.1.2.0. |
Equipamentos e
material permanente |
15.000,00 |
30.000,00 |
60.000,00 |
105.000,00 |
|
Código |
Especificação |
1999 |
2000 |
2001 |
Total |
|
TOTAL DA UNIDADE |
|
38.000,00 |
76.000,00 |
152.000,00 |
266.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
|
855.700,00 |
1.711.400,00 |
3.422.800,00 |
5.989.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
970.700,00 |
1.941.400,00 |
3.882.800,00 |
6.794.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA ESTIMADA |
|
|
|
|
Código |
Ficha |
Denominação da receita |
Receita prevista |
|
1000.00.00 |
|
RECEITAS CORRENTES |
3.738.800,00 |
|
1100.00.00 |
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
110.500,00 |
|
1110.00.00 |
|
IMPOSTOS |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1112.00.00 |
|
Imposto sobre o
Patrimônio e a Renda |
50.000,00 |
|
1112.02.00 |
1 |
Imposto sobre
Propriedade Predial Territorial Urbana |
30.000,00 |
|
1112.08.00 |
2 |
Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1113.00.00 |
|
Impostos sobre a
Produção e a Circulação |
15.000,00 |
|
1113.05.00 |
3 |
Impostos sobre
Serviços Qualquer Natureza |
5.000,00 |
|
1113.07.00 |
4 |
Impostos sobre
Vendas Varejo Comb. LIq. E Gasoso |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1120.00.00 |
|
TAXAS |
|
|
|
|
|
|
|
1121.00.00 |
|
Taxas pelo
Exercício Poder da Polícia |
3.500,00 |
|
1121.01.00 |
5 |
Taxas de Licenças
Diversas |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
1122.00.00 |
|
Taxas pela
Prestação de Serviços |
22.000,00 |
|
1122.01.00 |
6 |
Taxas de
expediente e Emolumentos |
5.000,00 |
|
1122.02.00 |
7 |
Taxas de Serviços
Urbanos |
15.000,00 |
|
1122.03.00 |
8 |
Taxas de Serviços
Diversos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1130.00.00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS |
20.000,00 |
|
1130.01.00 |
9 |
Contribuição de
melhoria |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1300.00.00 |
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
17.200,00 |
|
|
|
|
|
|
1310.00.00 |
|
RECEITAS
IMOBILIÁRIAS |
1.202.000,00 |
|
1310.01.00 |
10 |
Foros e Laudêmios |
1.000,00 |
|
1310.02.00 |
11 |
Aluguéis e
arrendamentos |
200,00 |
RECEITA ESTIMADA
|
Código |
Ficha |
Denominação da receita |
Receita prevista |
|
1320.00.00 |
|
RECEITAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS |
4.000,00 |
|
1320.00.00 |
12 |
Dividendos e
participação |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1390.00.00 |
|
OUTRAS RECEITAS
PATRIMONIAIS |
12.000,00 |
|
1390.01.00 |
13 |
Juros e outros
rendimentos bancários |
10.000,00 |
|
1390.02.00 |
14 |
Outras receitas |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1500.00.00 |
|
RECEITA INDUSTRIAL |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1520.00.00 |
|
RECEITA DA
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO |
12.000,00 |
|
1520.01.00 |
15 |
Da fábrica de
Manilhas/Blocos de Cimento |
10.000,00 |
|
1520.02.00 |
16 |
Do matadouro
municipal |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1540.00.00 |
|
RECEITA SERVIÇOS
INDUST. UTILIDADE PUBLIC |
22.000,00 |
|
1540.01.00 |
17 |
Saneamento Básico
– Água e Esgotos |
2.000,00 |
|
1540.02.00 |
18 |
Limpeza Pública e
Remoção de Lixo |
20.00,00 |
|
|
|
|
|
|
1700.00.00 |
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
3.175.500,00 |
|
Código |
Ficha |
Denominação da receita |
Receita prevista |
|
1720.00.00 |
|
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
2.835.00,00 |
|
|
|
|
|
|
1721.00.00 |
|
Transferências da
União |
1.415.500,00 |
|
1721.01.00 |
|
Participação na
Receita da União |
1.415.500,00 |
|
1721.01.02 |
19 |
Cota-Parte Fundo
Partic. Dos Municípios |
1.400.000,00 |
|
1721.01.04 |
20 |
Transf. De Imp. s/
Renda Retido nas Fontes |
5.000,00 |
|
1721.01.05 |
21 |
Cota-Parte do Imp.
s/ Prop. Terr. Rural |
500,00 |
|
1721.09.00 |
22 |
Outras Transferências
da União |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1722.00.00 |
|
Transferências dos
Estados |
1.420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1722.01.00 |
|
Participação na
receita dos estados |
1.410.000,00 |
|
1722.01.01 |
23 |
Imp. s/ Oper. Rel.
Aval. Merc. E Serviços ICMS |
1.300.000,00 |
|
1722.01.02 |
24 |
Cota-Parte Imposto
Prop. Veic. Moto IPVA |
85.000,00 |
|
1722.01.03 |
25 |
Imposto s/
Produtos Industr. Exportados |
25.000,00 |
|
1722.09.00 |
26 |
Outras
Transferências dos Estados |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1760.00.00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
340.000,00 |
|
Código |
Ficha |
Denominação da receita |
Receita Prevista |
|
1760.01.00 |
27 |
Parte dos Recursos
do SUS |
100.000,00 |
|
1760.02.00 |
28 |
Outras Transferências
de Convênios |
10.000,00 |
|
1760.03.00 |
29 |
Receitas de
Convênios – PRONAF |
230.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1900.00.00 |
|
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES |
401.600,00 |
|
|
|
|
|
|
1910.00.00 |
|
MULTAS E JUROS DE
MORA |
5.000,00 |
|
1910.01.00 |
30 |
Multas e juros de
mora |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
1920.00.00 |
|
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES |
150,00 |
|
1920.01.00 |
31 |
Indenizações e
restituições |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
1930.00.00 |
|
RECEITA DA DÍVIDA
ATIVA |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
1931.00.00 |
|
Receita da Dívida
Ativa Tributária |
500,00 |
|
1931.01.00 |
32 |
Receita da dívida
tributária |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
1932.00.00 |
|
Receita da dívida
ativa não tributária |
200,00 |
|
1932.01.00 |
33 |
Receita da dívida
ativa não tributária |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
1990.00.00 |
|
RECEITAS DIVERSAS |
395.750,00 |
|
|
|
|
|
|
1990.00.01 |
34 |
Rendas eventuais |
200,00 |
|
1990.00.02 |
35 |
Renda do mercado e
feiras |
50,00 |
|
1990.00.03 |
36 |
Renda de
cemitérios |
500,00 |
|
1990.09.00 |
37 |
Outras receitas
diversas |
25.500,00 |
|
1990.09.01 |
38 |
Receitas do FUNDEP |
370.000,0 |
|
|
|
|
|
|
2000.00.00 |
|
RECEITAS DE
CAPITAL |
600.200,00 |
|
|
|
|
|
|
2100.00.00 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2110.00.00 |
|
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS INTERNAS |
600.000,00 |
|
2110.01.00 |
39 |
Receita de
operações de créditos |
600.000,00 |
|
|
|
|
7.100,00 |
|
2200.00.00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|
RECEITA ESTIMADA
|
Código |
Ficha |
Denominação da receita |
Receita prevista |
|
2210.00.00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS
MÓVEIS |
5.100,00 |
|
2210.01.00 |
40 |
Alienação de
títulos imobiliários |
100,00 |
|
2219.01.00 |
41 |
Alienação de bens
móveis |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2220.00.00 |
|
ALIENAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS |
2.000,00 |
|
2229.01.00 |
42 |
Alienação de
outros bens imóveis |
2.000,00 |
|
Código |
Ficha |
Denominação da receita |
Receita prevista |
|
2400.00.00 |
|
TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2420.00.00 |
|
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2421.00.00 |
|
Transferências da
união |
2.000,00 |
|
2421.09.00 |
43 |
Outras
transferências da união |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2500.00.00 |
|
OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL |
2.100,00 |
|
2510.01.00 |
44 |
Indenização p/
Extração de Petr. Xisto gás |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2590.00.00 |
|
OUTRAS RECEITAS |
100,00 |
|
2590.01.00 |
45 |
Auxílios e/ou
contribuições |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL DA
RECEITA |
4.350.000,00 |
DESPESA FIXADA
|
Código da despesa |
Ficha |
Títulos e denominações |
Despesa fixada |
|
01 |
|
PODER LEGISLATIVO |
419.500,00 |
|
01.01 |
|
CÂMERA MUNICIPAL |
419.500,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
LEGISLATIVA |
392.500,00 |
|
01.01 |
|
PROCESSO
LEGISLATIVO |
392.500,00 |
|
01.01.001 |
|
Ação Legislativa |
392.500,00 |
|
01.01.001.2001 |
|
Manut. Atividades
Câmara Municipal |
277.500,00 |
|
3.1.1.1 |
1 |
Vencimento e
vantagens fixas |
230.000,00 |
|
3.1.1.1 |
2 |
Diárias |
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
3 |
Material de
consumo |
15.000,00 |
|
3.1.3.1 |
4 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.500,00 |
|
3.1.3.2 |
5 |
Outros serviços e
encargos |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01.01.001.3001 |
|
Parte constr.
Prédio da Câmara municipal |
115.000,00 |
|
4.1.1.0 |
6 |
Obras e
instalações |
100.000,00 |
|
4.1.2.0 |
7 |
Equipamentos e
material permanente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
27.000,00 |
|
15.82 |
|
PREVIDÊNCIA |
27.000,00 |
|
15.82.492 |
|
Previdência social
e segurados |
27.000,00 |
|
15.92.492.2002 |
|
Manut. Desp. Com
obrigações patronais |
25.000,00 |
|
3.1.1.3 |
8 |
Obrigações
patronais |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2003 |
|
Manut. Despesas
com salário família |
2.000,00 |
|
3.2.5.3 |
9 |
Salário-família |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL |
3.930.500,00 |
|
02.01 |
|
GABINETE DO
PREFEITO |
194.500,00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
194.500,00 |
|
03.07 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
194.500,00 |
|
|
|
|
|
|
03.07.021 |
|
Administração
geral |
194.500,00 |
|
03.07.021.2004 |
|
Ações a cargo do
gabinete do Prefeito |
164.500,00 |
|
3.1.1.1 |
10 |
Pessoal civil |
100.000,00 |
|
3.1.2.0 |
11 |
Material de
consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.1 |
12 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
13 |
Outros serviços e
encargos |
50.000,00 |
|
3.2.3.1 |
14 |
Subvenções sociais |
2.500,00 |
|
Código |
Ficha |
Títulos e denominações |
Despesa fixada |
|
03.07.021.3002 |
|
Aquisições de bens
imóveis |
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
15 |
Aquisições de bens
imóveis |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3003 |
|
Móveis e
equipamentos p/ o Gabinete do Pref. |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
16 |
Equipamentos e
material permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.02 |
|
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO |
236.500,00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
91.500,00 |
|
03.07 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
91.500,00 |
|
03.07.021 |
|
Administração
Geral |
91.500,00 |
|
03.07.021.2005 |
|
Ações a cargo Sec.
De Administração |
89.500,00 |
|
3.1.1.1 |
17 |
Pessoal civil |
45.000,00 |
|
3.1.2.0 |
18 |
Material de
consumo |
7.500,00 |
|
3.1.3.1 |
19 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
20 |
Outros serviços e
encargos |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3004 |
|
Móveis e
equipamentos para o setor |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
21 |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
145.000,00 |
|
15.82 |
|
PREVIDÊNCIA |
145.000,00 |
|
15.82.492 |
|
Previdência Social
e segurados |
145.000,00 |
|
15.82.492.2006 |
|
Manu. Desp. c/
Obrigações patronais |
100.000,00 |
|
3.1.1.3 |
22 |
Obrigações
patronais |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2007 |
|
Manut. Desp. c/
salário família |
20.000,00 |
|
3.2.5.3 |
23 |
Salário família |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2008 |
|
Manut. Despesas
com o PASEP |
25.000,00 |
|
3.2.8.0 |
24 |
Cont. Formação
Patr. Servidor Público |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.03 |
|
SECRETARIA DE
FINANÇAS |
117.500,00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
117.500,00 |
|
03.08 |
|
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
115.500,00 |
|
03.08.032 |
|
Controle interno |
105.500,00 |
|
03.08.032.2009 |
|
Ações a cargo Sec.
De Finanças |
105.500,00 |
|
3.1.1.1 |
25 |
Pessoal civil |
60.000,00 |
|
3.1.2.0 |
26 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
27 |
Remuneração de
serviços pessoais |
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
28 |
Outros serviços e
encargos |
20.000,00 |
|
3.1.9.2 |
29 |
Despesas de
exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
3.2.3.1 |
30 |
Subvenções sociais |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
03.08.033 |
|
Dívida interna |
10.000,00 |
|
03.08.033.2010 |
|
Encargos da dívida
contratada |
10.000,00 |
|
3.2.6.1 |
31 |
Juros de dívida
contratada |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
03.09 |
|
PLANEJAMENTEO
GOVERNAMENTAL |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
03.09.043 |
|
Org. e
modernização administrativa |
2.000,00 |
|
03.09.043.3005 |
|
Móveis e
equipamentos p/ a Sec. Finanças |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
32 |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.04 |
|
SEC. DE
AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
165.200,00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
AGRICULTURA |
165.200,00 |
|
|
|
|
|
|
04.07 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
20.700,00 |
|
04.07.021 |
|
Administração
Geral |
20.700,00 |
|
04.07.021.2011 |
|
Ações a cargo da
sec. De Agricultura |
20.500,00 |
|
3.1.1.1 |
33 |
Pessoal Civil |
12.00,00 |
|
3.1.2.0 |
34 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
35 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
36 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
04.07.021.3006 |
|
Móveis e
equipamentos p/ a Sec. Agricultura |
200,00 |
|
3.1.2.0 |
37 |
Equipamentos e
material permanente |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
04.14 |
|
PRODUÇÃO VEGETAL |
56.500,00 |
|
|
|
|
|
|
04.14.078 |
|
Mecanização
agrícola |
56.500,00 |
|
04.14.078.2012 |
|
Despesas diversas
com o setor |
6.500,00 |
|
Código da despesa |
Ficha |
Títulos e denominações |
Despesa fixada |
|
3.1.2.0 |
38 |
Material de
consumo |
3.000,00 |
|
3.1.3.1 |
39 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
40 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.14.078.3007 |
|
Maq. Equipamentos
mecaniz. Agrícola |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
41 |
Equipamentos e
material permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.14.078.3008 |
|
Quis. Maq.
Tratores e impl. PRONAF |
40.000,00 |
|
4.1.2.0 |
42 |
Equipamentos e
material permanente |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.15 |
|
PRODUÇÃO ANIMAL |
18.500,00 |
|
|
|
|
|
|
04.15.087 |
|
Defesa sanitária
animal |
18.500,00 |
|
04.15.087.2013 |
|
Manut. Das
atividades D. S. Animal |
8.500,00 |
|
3.1.2.0 |
43 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
44 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
45 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.15.087.3009 |
|
Parte constr.
Matadouro municipal |
10.000,00 |
|
4.1.1.0 |
46 |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.18 |
|
PROMOCAÇÃO E
EXTENSÃO CULTURAL |
69.500,00 |
|
|
|
|
|
|
04.18.080 |
|
Sementes e mudas |
7.000,00 |
|
04.18.080.2014 |
|
Despesas c/
promoção/extensão rural |
7.000,00 |
|
3.1.2.0 |
47 |
Material de
consumo |
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
48 |
Outros serviços e
encargos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.18.111 |
|
Extensão rural |
1.000,00 |
|
04.18.111.2015 |
|
Subvenção para a
Emater |
1.000,00 |
|
3.2.3.1 |
49 |
Subvenções sociais |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.18.112 |
|
Promoção agrária |
58.000,00 |
|
04.18.112.2016 |
|
Manutenção c/
parque Expos. Agropecuária |
48.000,00 |
|
3.1.2.0 |
50 |
Material de
consumo |
8.000,00 |
|
3.1.3.1 |
51 |
Remuneração de
serviços pessoais |
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
52 |
Outros serviços e
encargos |
38.500,00 |
|
|
|
|
|
|
04.18.112.3010 |
|
Parte const.
Parque Exposição Agropecuária |
10.000,00 |
|
4.1.1.0 |
53 |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
04.18.269 |
|
Eletrificação
rural |
3.500,00 |
|
04.18.269.2017 |
|
Manutenção da
eletrificação rural |
3.500,00 |
|
3.1.2.0 |
54 |
Material de
consumo |
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
55 |
Outros serviços e
encargos |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
02.05 |
|
COMUNICAÇÕES |
54.200,00 |
|
05 |
|
COMUNICAÇÕES |
54.200,00 |
|
05.22 |
|
TELECOMUNICAÇÕES |
54.200,00 |
|
05.22.134 |
|
Telefonia |
16.700,00 |
|
05.22.134.2018 |
|
Manutenção de
postos de telefonia |
9.700,00 |
|
3.1.1.1 |
56 |
Pessoal civil |
4.000,00 |
|
3.1.2.0 |
57 |
Material de
consumo |
500,00 |
|
3.1.3.1 |
58 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
59 |
Outros serviços e
encargos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
05.22.143.3011 |
|
Constr. Equip. p/
postos de telefonia |
7.000,00 |
|
4.1.1.0 |
60 |
Obras e
instalações |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
61 |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
05.22.137 |
|
Radiofusão |
37.500,00 |
|
05.22.137.2019 |
|
Manutenção casas
retrans. de TV |
25.500,00 |
|
3.1.2.0 |
62 |
Material de
consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.1 |
63 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
64 |
Outros serviços e
encargos |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
05.22.137.3012 |
|
Melhoramentos
casas retrans. de TV |
12.000,00 |
|
4.1.1.0 |
65 |
Obras e
instalações |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
66 |
Equipamentos e
material permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
02.06 |
|
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO |
1.385.900,00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
50.000,00 |
|
03.07 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
50.000,00 |
|
03.07.021 |
|
Administração
geral |
50.000,00 |
DESPESA FIXADA
|
Código da despesa |
Ficha |
Títulos e denominações |
Despesa fixada |
|
03.07.021.2020 |
|
Manutenção do
O.M.E |
32.000,00 |
|
3.1.1.1 |
67 |
Pessoal Civil |
20.000,00 |
|
3.1.2.0 |
68 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
69 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
70 |
Outros serviços e
encargos |
5.000,00 |
|
03.07.021.3013 |
|
Const. e aquis. de
equip. p/ O.M.E |
18.000,00 |
|
4.1.1.0 |
71 |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
72 |
Equipamentos e
material permanente |
8.000,00 |
|
08 |
|
EDUCAÇÃO E CULTURA |
1.310.900,00 |
|
08.41 |
|
EDUCAÇÃO DA
CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |
75.000,00 |
|
08.41.185 |
|
Creche |
36.000,00 |
|
08.41.185.2021 |
|
Manutenção das
creches |
25.500,00 |
|
3.1.1.1 |
73 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
3.1.2.0 |
74 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
75 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
76 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
3.2.3.1 |
77 |
Subvenções sociais |
5.000,00 |
|
08.41.185.3014 |
|
Construção e
instalação de Creches |
10.500,00 |
|
4.1.1.0 |
78 |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
79 |
Equipamentos e
material permanente |
500,00 |
|
08.41.190 |
|
Educação
pré-escolar |
39.000,00 |
|
08.41.190.2022 |
|
Manutenção da
educação pré-escolar |
28.500,00 |
|
3.1.1.1 |
80 |
Pessoal civil |
15.000,00 |
|
3.1.2.0 |
81 |
Material de
consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.1 |
82 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
83 |
Outros serviços e
encargos |
3.000,00 |
|
08.41.190.3015 |
|
Construção e
instalação de escolas |
10.500,00 |
|
4.1.1.0 |
84 |
Obras e
instalações |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
85 |
Equipamentos e
material permanente |
500,00 |
|
08.42 |
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
1.176.500,00 |
|
08.42.187 |
|
Erradicação do
analfabetismo |
6.000,00 |
|
08.42.187.2023 |
|
Manutenção do
Ensino Fundamental |
6.000,00 |
|
3.1.1.1 |
86 |
Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
87 |
Material de
consumo |
500,00 |
|
3.1.3.1 |
88 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
89 |
Outros serviços e
encargos |
300,00 |
|
08.42.188 |
|
Ensino Regular |
1.113.500,00 |
|
08.42.188.2024 |
|
Manut. despesas c/
Ensino Regular |
103.000,00 |
|
3.1.1.1 |
90 |
Pessoal Civil |
30.000,00 |
|
3.1.2.0 |
91 |
Material de
consumo |
30.000,00 |
|
3.1.3.1 |
92 |
Remuneração de
serviços pessoais |
3.000,00 |
|
3.1.3.2 |
93 |
Outros serviços e
encargos |
30.000,00 |
|
3.2.3.1 |
94 |
Subvenções sociais |
10.000,00 |
|
08.42.188.2025 |
|
Manut. c/
professores Ensino Regular |
195.000,00 |
|
3.1.1.1 |
95 |
Pessoal civil |
150.000,00 |
|
3.1.1.3 |
96 |
Obrigações
patrimoniais |
45.000,00 |
|
08.42.188.2026 |
|
Transferências ao
FUNDEP |
345.500,00 |
|
3.2.2.4 |
97 |
Transf.
Instituições multigovernam. |
345.500,00 |
|
08.42.188.2027 |
|
Pagto. Professores
60% FUNDEF |
200.000,00 |
|
3.1.1.1 |
98 |
Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
08.42.188.2028 |
|
Manut. atividades
40% FUNDEF |
105.000,00 |
|
3.1.1.1 |
99 |
Pessoal civil |
30.000,00 |
|
3.1.1.3 |
100 |
Obrigações
patronais |
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
101 |
Material de
consumo |
30.000,00 |
|
3.1.3.1 |
102 |
Remuneração de
serviços pessoais |
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
103 |
Outros serviços e
encargos |
30.000,00 |
|
08.42.188.3016 |
|
Constr. Escolas,
móveis e equipamentos |
120.000,00 |
|
4.1.1.0 |
104 |
Obras e
instalações |
100.000,00 |
|
4.1.2.0 |
105 |
Equipamentos e
material permanente |
20.000,00 |
|
Código da despesa |
Ficha |
Títulos e denominações |
Despesa fixada |
|
08.42.188.3017 |
|
Constr. Ref. Ampl.
Escolas 40% FUNDEF |
25.000,00 |
|
4.1.1.0 |
106 |
Obras e
instalações |
25.000,00 |
|
08.42.188.3018 |
|
Aquis. Mov.
Equipamentos 40% FUNDEF |
20.000,00 |
|
4.1.2.0 |
107 |
Equipamentos e
material permanente |
20.000,00 |
|
08.42.239 |
|
Transporte escolas |
57.000,00 |
|
08.42.239.2029 |
|
Despesas com
transporte escolar |
57.000,00 |
|
3.1.3.1 |
108 |
Remuneração de
serviços pessoais |
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
109 |
Outros serviços e
encargos |
55.000,00 |
|
08.44 |
|
ENSINO SUPERIOR |
8.200,00 |
|
08.44.239 |
|
Transporte escolar |
8.200,00 |
|
08.44.239.2030 |
|
Despesa com
transporte escolar |
8.200,00 |
|
3.1.3.1 |
110 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
111 |
Outros serviços e
encargos |
8.000,00 |
|
08.49 |
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
51.200,00 |
|
08.49.252 |
|
Educação
compensatória |
51.200,00 |
|
08.49.252.2031 |
|
Manut. escolas de
educ. especial |
35.200,00 |
|
3.1.1.1 |
112 |
Pessoal civil |
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
113 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
114 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
115 |
Outros serviços e
encargos |
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
116 |
Subvenções sociais |
15.000,00 |
|
08.49.252.3019 |
|
Construção e
instalação de escolas |
16.000,00 |
|
4.1.1.0 |
117 |
Obras e
instalações |
15.000,00 |
|
4.1.2.0 |
118 |
Equipamentos e
material permanente |
1.000,00 |
|
15 |
|
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
25.000,00 |
|
15.82 |
|
PREVIDÊNCIA |
25.000,00 |
|
15.82.492 |
|
Previdência Social
a Segurados |
25.000,00 |
|
15.82.492.2032 |
|
Manut. desp. c/
obrigações patronais |
25.000,00 |
|
3.1.1.3 |
119 |
Obrigações
patronais |
25.000,00 |
|
02.07 |
|
SEC. DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS |
416.100,00 |
|
10 |
|
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
416.100,00 |
|
10.57 |
|
HABITAÇÃO |
28.000,00 |
|
10.57.316 |
|
Habitações e
Urbanas |
28.000,00 |
|
10.57.316.2033 |
|
Manut. despesas do
Setor Habit. Urbana |
8.000,00 |
|
3.1.2.0 |
120 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
121 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
122 |
Outros serviços e
encargos |
2.500,00 |
|
10.57.316.3020 |
|
Constr. Melhor. de
casas populares |
20.000,00 |
|
4.1.1.0 |
123 |
Obras e
instalações |
20.000,00 |
|
10.58 |
|
URBANISMO |
217.500,00 |
|
10.58.021 |
|
Administração
Geral |
147.500,00 |
|
10.58.021.2034 |
|
Manutenção
despesas c/ Sec. De Obras |
95.500,00 |
|
3.1.1.1 |
124 |
Pessoal civil |
50.000,00 |
|
3.1.2.0 |
125 |
Material de
consumo |
30.000,00 |
|
3.1.3.1 |
126 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
127 |
Outros serviços e
encargos |
15.000,00 |
|
10.58.021.3021 |
|
Constr. Melhor. de
prédios públicos |
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
128 |
Obras e
instalações |
50.000,00 |
|
10.58.021.3022 |
|
Móveis
equipamentos p/ prédios pub. |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
129 |
Equipamentos e
material permanente |
2.000,00 |
|
10.58.575 |
|
Vias urbanas |
70.000,00 |
|
10.58.575.2035 |
|
Manutenção desp.
com vias urbanas |
20.000,00 |
|
3.1.2.0 |
130 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
131 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
132 |
Outros serviços e
encargos |
14.500,00 |
|
10.58.575.3023 |
|
Abertura paviment.
de vas urbanas |
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
133 |
Obras e
instalações |
50.000,00 |
|
10.60 |
|
SERVIÇOS DE
UTILIDADE PÚBLICA |
170.600,00 |
|
10.60.325 |
|
Limpeza Pública |
85.500,00 |
|
10.60.325.2036 |
|
Manut. despesas c/
limpeza pública |
50.500,00 |
|
Código da despesa |
Ficha |
Títulos e denominações |
Despesa fixada |
|
3.1.1.1 |
134 |
Pessoal civil |
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
135 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
136 |
Remuneração de
serviços pessoais |
500,00 |
|
3.1.3.2 |
137 |
Outros serviços e
encargos |
40.000,00 |
|
10.60.325.3024 |
|
Equipamentos p/ o
setor de Limp. Pública |
35.000,00 |
|
4.1.2.0 |
138 |
Equipamentos e
material permanente |
35.000,00 |
|
10.60.326 |
|
Serviços
funerários |
35.000,00 |
|
10.60.326.2037 |
|
Manut. despesas c/
Cemitérios Públicos |
24.900,00 |
|
3.1.1.1 |
139 |
Pessoal civil |
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
140 |
Material de
consumo |
12.000,00 |
|
3.1.3.1 |
141 |
Remuneração de
serviços pessoais |
900,00 |
|
3.1.3.2 |
142 |
Outros serviços e
encargos |
2.000,00 |
|
10.60.326.3025 |
|
Constr. Melhor.
Cemitérios Públicos |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
143 |
Obras e
instalações |
30.000,00 |
|
10.60.327 |
|
Iluminação pública |
17.500,00 |
|
10.60.327.2038 |
|
Manutenção desp.
c/ iluminação pública |
17.000,00 |
|
3.1.2.0 |
144 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
145 |
Outros serviços e
encargos |
12.000,00 |
|
10.60.327.3026 |
|
Equipamentos p/
setor de Ilum. Pública |
500,00 |
|
4.1.2.0 |
146 |
Equipamentos e
material permanente |
500,00 |
|
10.60.328 |
|
Parques e jardins |
12.700,00 |
|
10.60.328.2039 |
|
Manut. despesas c/
parques e jardins |
10.700,00 |
|
3.1.1.1 |
147 |
Pessoal civil |
4.000,00 |
|
3.1.2.0 |
148 |
Material de
consumo |
5.000,00 |
|
3.1.3.1 |
149 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
150 |
Outros serviços e
encargos |
1.500,00 |
|
10.60.328.3027 |
|
Constr. Melhor. de
parques e jardins |
2.000,00 |
|
4.1.1.0 |
151 |
Obras e
instalações |
2.000,00 |
|
02.08 |
|
SECRETARIA DE
SAÚDE E ASSIST. SOCIAL |
500.400,00 |
|
13 |
|
SAÚDE E SANEAMENTO |
480.400,00 |
|
13.75 |
|
SAÚDE |
435.000,00 |
|
13.75.428 |
|
Assistência médica
e sanitária |
435.000,00 |
|
13.75.428.2040 |
|
Manut. desp.
Secretaria de Saúde |
405.000,00 |
|
3.1.1.1 |
152 |
Pessoal civil |
250.000,00 |
|
3.1.2.0 |
153 |
Material de
consumo |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
3.1.3.1 |
154 |
Remuneração de
serviços pessoais |
20.000,00 |
|
3.1.3.2 |
155 |
Outros serviços e
encargos |
80.000,00 |
|
3.2.3.1 |
156 |
Subvenções sociais |
5.000,00 |
|
13.75.428.3028 |
|
Constr. Melhor. de
postos de saúde |
25.000,00 |
|
4.1.1.0 |
157 |
Obras e
instalações |
25.000,00 |
|
13.75.428.3029 |
|
Equipamentos p/ o
setor de saúde |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
158 |
Equipamentos e
material permanente |
5.000,00 |
|
13.76 |
|
SANEAMENTO |
45.400,00 |
|
13.76.447 |
|
Abastecimentos de
água |
18.200,00 |
|
13.76.447.2041 |
|
Manut. Atividades
Abastecimento Água |
13.200,00 |
|
3.1.1.1 |
159 |
Pessoal civil |
2.000,00 |
|
3.1.2.0 |
160 |
Material de
consumo |
3.000,00 |
|
3.1.3.1 |
161 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
162 |
Outros serviços e
encargos |
8.000,00 |
|
13.76.447.3030 |
|
Ampl. Melhor.
serv. Abast. de água |
5.000,00 |
|
4.1.1.0 |
163 |
Obras e
instalações |
5.000,00 |
|
13.76.449 |
|
Sistemas de
Esgotos |
27.200,00 |
|
13.76.449.2042 |
|
Manut. atividades
sistemas Esgoto |
12.200,00 |
|
3.1.2.0 |
164 |
Material de
consumo |
10.000,00 |
|
3.1.3.1 |
165 |
Remuneração de
serviços pessoais |
200,00 |
|
3.1.3.2 |
166 |
Outros serviços e
encargos |
2.000,00 |
|
13.76.449.3031 |
|
Constr. Redes esg.
Galerias pluviais |
15.000,00 |
|
4.1.1.0 |
167 |
Obras e
instalações |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
EDUCAÇÃO E CULTURA |
58.200,00 |
|
08.46 |
|
EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTOS |
58.200,00 |
|
08.46.224 |
|
Desporto amador |
58.200,00 |
|
08.46.224.2047 |
|
Manut. despesas
Praças Esportivas |
28.200,00 |
|
3.1.1.1 |
178 |
Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
3.1.2.0 |
179 |
Material de
Consumo |
13.000,00 |
|
3.1.3.1 |
180 |
Remuneração de
serviços pessoais |
400,00 |
|
3.1.3.2 |
181 |
Outros serviços e
encargos |
6.800,00 |
|
3.2.3.1 |
182 |
Subvenções sociais |
2.000,00 |
|
08.46.224.3034 |
|
Constr.
Melhoramentos praças esport. |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
183 |
Obras e
instalações |
30.000,00 |
|
02.11 |
|
SEC. MUNIC. DE
CULTURA, ESP. E TURISMO |
150.000,00 |
|
08 |
|
EDUCAÇÃO E CULTURA |
150.000,00 |
|
|
|
|
|