LEI nº 141, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1997
APROVA
O PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO PARA O PERÍODO DE 1998/2001.
O
prefeito municipal de IRUPI – estado do espírito Santo, no uso de suas prerrogativas legais,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º O Plano Plurianual de Investimento
(PPI) do Município de Irupi para o quadriênio de
1998/2001, elaborado na forma o Artigo 165, item 1º da Constituição Federal, de
05 de outubro de 1988, respectivamente, estima para o período os investimentos
em R$ 3.354.050,70 (Três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta
reais e setenta centavos).
Art. 2º Os recursos destinados aos
financiamentos dos Projetos, estimado no Plano Plurianual de Investimento para
o triênio de 1998/2001, são constantes das Leis orçamentárias anuais, assim
discriminadas:
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Superávit Orç. Cor. |
361.500,00 |
397.650,00 |
437.415,00 |
481.156,50 |
|
Oper. de
Crédito |
600.00,00 |
660.000,00 |
726.000,00 |
796.600,00 |
|
Alienação de
Bens |
7.100,00 |
7.810,00 |
9.450,00 |
10.395,11 |
|
Transf. de
Capital |
2.000,00 |
2.200,00 |
2.420,00 |
2.662,00 |
|
Outras Rec.
Capital |
2.100,00 |
2.310,00 |
2.541,00 |
2.795,00 |
|
TOTAL |
972.700,00 |
1.069.970,00 |
1.176.967,00 |
1.294.663,70 |
Art. 3º Os projetos discriminados em
quadro anexo, cuja realização fica autorizada por esta Lei, são programadas com
base nos recursos considerados disponíveis e serão assim distribuídos:
|
Exercício de 2001 |
R$ 722.700,00 |
|
Exercício de 2000 |
R$ 794.970,00 |
|
Exercício de 1999 |
R$ 874.467,00 |
|
Exercício de 1998 |
R$ 961.913,70 |
|
TOTAL |
R$ 3.354.000,00 |
Art. 4º Na elaboração das propostas
orçamentárias anuais, serão ajustadas as importâncias
consignadas aos Projetos, podendo ser reformuladas, suprimindo ou criados novos
Projetos constantes do anexo desta Lei.
Parágrafo Único – As importâncias referentes aos
exercícios de 1998/2001, poderão ser corrigidas
monetariamente, por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais correspondentes
àqueles exercícios.
Art. 5º Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1998.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO
DO ANO DE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE.
ATAIR BATISTA DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Irupi.
ORÇAMENTO PROGRAMA 1998 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO DA RECEITA |
LEGISLAÇÃO |
|
1000.00.00 |
RECEITAS
CORRENTES |
|
|
1100.00.00 |
RECEITAS
TRIBUTÁRIAS |
|
|
1110.00.00 |
IMPOSTOS |
|
|
|
|
|
|
1112.00.00 |
Imposto sobre o
Patrimônio e a Renda |
|
|
1112.02.00 |
Imposto s/Propried.Predial
Territ.Urbana |
|
|
1112.08.00 |
Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imóveis |
CF.Art.156,II C.I.M |
|
|
|
|
|
1113.00.00 |
Imposto sobre a
Produção e a Circulação |
|
|
1113.05.00 |
Impostos s/
Serviços Qualquer Natureza |
CF.Art.156,III C.I.M |
|
1113.07.00 |
Imp.s/ Vendas
Varejo Comb.Liq.e Gasosos |
Código
Tributário Municipal |
|
|
|
|
|
1120.00.00 |
Taxas |
|
|
|
|
|
|
1121.00.00 |
Taxas pelo
Exercício Poder de Polícia |
C.F.C.E e C.I.M.Art.77 |
|
1121.00.00 |
Taxas de
Licenças Diversas |
|
|
|
|
|
|
1122.00.00 |
Taxas pela
Prestação de Serviços |
C.F.C.E.C.I.M. Art. 77 |
|
1122.01.00 |
Taxas de
Expediente e Emolumentos |
Código
Tributário Municipal |
|
1122.02.00 |
Taxas de Serviços
Urbanos |
|
|
1122.03.00 |
Taxas de
Serviços Diversos |
Código
Tributário Municipal |
|
|
|
|
|
1130.00.00 |
Contribuição de
Melhorias |
C.F.C.E e C.I.M.Art.77 |
|
1130.01.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1300.00.00 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
|
|
|
|
|
|
1310.00.00 |
RECEITAS
IMOBILIÁRIAS |
|
|
1310.01.00 |
Foros e
Laudêmios |
|
|
1310.02.00 |
Aluguéis e
Arrendamentos |
|
|
|
|
|
|
1320.00.00 |
RECEITAS DE VALORES
IMOBILIÁRIOS |
|
|
1320.01.00 |
Dividendos e
Participação |
|
|
|
|
|
|
1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
PATRIMONIAIS |
|
|
1390.01.00 |
Juros e Outros
Rendimentos Bancários |
|
|
1390.02.00 |
Outras Receitas |
|
|
|
|
|
|
1500.00.00 |
RECEITA
INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
1520.00.00 |
RECEITA DA
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO |
|
|
1520.01.00 |
Da fábrica de
Manilhas/Blocos de Cimento |
|
|
1520.02.00 |
Do Matadouro
Municipal |
|
|
|
|
|
|
1540.00.00 |
RECEITA
SERVIÇOS INDÚST. UTILIDADE PÚBLICA |
|
|
1540.01.00 |
Saneamento
Básico - Água e Esgotos |
|
|
1540.02.00 |
Limpeza Pública
e Remoção de Lixo |
|
|
|
|
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
|
|
|
|
1720.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
|
|
|
1721.00.00 |
Transferências
da União |
|
|
|
|
|
|
1721.01.00 |
Participação na
Receita da União |
|
|
1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo Partic. dos
Municípios |
Const.Federal Art. 159,I b |
|
1721.01.04 |
Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes |
Constituição
Federal |
|
1721.01.05 |
Cota-Parte do
Imp.s/Prop. Terr.Rural |
Const.Federal Art. 158, I |
|
1721.09.00 |
Outras
Transferências da União |
|
|
|
|
|
|
1722.00.00 |
Transferência
dos Estados |
|
|
|
|
|
|
1722.01.00 |
Participação na
Receita do Estado |
|
|
1722.01.01 |
Imp. s/Oper.Rel.Aval.Merc.
e Serv. ICMS |
Const.Federal Art. 158, IV |
|
1722.01.02 |
Cota-Prest Imp.Prop. Veíc.Moto.IPVA |
Const.Federal Art.159, §3º |
|
1722.01.03 |
Imposto s/ Produt.Indust. Exportados |
C.F.Art.159 C.E.142 CTM 129 |
|
1722.09.00 |
Outras Transf. Dos Estados |
|
|
|
|
|
|
1760.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CONVÊNIOS |
|
|
1760.01.00 |
Partes da
Receita do SUS |
|
|
1760.02.00 |
Outras
Transferências de Convênios |
|
|
1760.03.00 |
Receitas de
Convênios – PRONAF |
|
|
|
|
|
|
1910.00.00 |
MULTAS E JUROS
DE MORA |
Legislação
Própria |
|
1910.01.00 |
Multas e Juros
de Mora |
|
|
|
|
|
|
1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES |
Legislação
Própria |
|
1920.01.00 |
Indenizações e
Restituições |
|
|
|
|
|
|
1930.00.00 |
RECEITA DE
DÍVIDA ATIVA |
|
|
|
|
|
|
1931.00.00 |
Receita da
Dívida Ativa Tributária |
|
|
1931.01.00 |
Receita da
Dívida Ativa Tributária |
|
|
|
|
|
|
1932.00.00 |
Receita da
Dívida Ativa não Tributária |
|
|
1932.00.00 |
Receita da
Dívida Ativa não Tributária |
|
|
|
|
|
|
1990.00.00 |
RECEITAS
DIVERSAS |
|
|
1990.00.01 |
Rendas
Eventuais |
|
|
1990.00.02 |
Renda do Mercado
e Feiras |
Código
Tributário Municipal |
|
1990.00.03 |
Renda de
Cemitério |
Código
Tributário Municipal |
|
1990.09.00 |
Outras Receitas
Diversas |
Código
Tributário Municipal |
|
1990.09.01 |
Receitas do
FINDEP |
|
|
|
|
|
|
2000.00.00 |
RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
2100.00.00 |
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
2110.00.00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAIS |
|
|
2110.01.00 |
Receita de
Operação de Crédito |
Const. Federal
Art.165, 7 8º |
|
|
|
|
|
2200.00.00 |
ALIENAÇÃO DE
BENS |
|
|
|
|
|
|
2210.00.00 |
ALIENAÇÃO DE
BENS MÓVEIS |
Legislação
Própria |
|
2211.01.00 |
Alienação de
Títulos Mobiliários |
|
|
2219.01.00 |
Alienação de
Bens Móveis |
|
|
|
|
|
|
2220.00.00 |
ALIENAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS |
|
|
2229.01.00 |
Alienação de
outros Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
|
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
2420.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
|
|
|
2421.00.00 |
Transferência
da União |
Legisl. Específ. da União |
|
2421.09.00 |
Outras
Transferências da União |
|
|
|
|
|
|
2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
DE CAPITAL |
|
|
2510.01.00 |
Indenização
p/Extra de Petr.Xisto Gás |
|
|
|
|
|
|
2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
Legislação
Específica |
|
2590.01.00 |
Auxílios e/ou
Contribuição |
|
RESUMO GERAL DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO II – Lei 4.320/64
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
1000.00.00 |
RECEITAS
CORRENTES |
|
|
2.818.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1100.00.00 |
RECEITAS
TRIBUTÁRIAS |
|
|
110.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1110.00.00 |
IMPOSTOS |
|
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1112.00.00 |
Imposto sobre o
Patrimônio e a Renda |
|
50.000,00 |
|
|
1112.02.00 |
Imposto s/Propried.Predial
Territ.Urbana |
30.000,00 |
|
|
|
1112.08.00 |
Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imóveis |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1113.00.00 |
Imposto sobre a
Produção e a Circulação |
|
15.000,00 |
|
|
1113.05.00 |
Impostos s/
Serviços Qualquer Natureza |
5.000,00 |
|
|
|
1113.07.00 |
Imp.s/ Vendas
Varejo Comb.Liq.e Gasosos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120.00.00 |
TAXAS |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1121.00.00 |
Taxas pelo
Exercício Poder de Polícia |
|
3.500,00 |
|
|
1121.00.00 |
Taxas de
Licenças Diversas |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1122.00.00 |
Taxas pela
Prestação de Serviços |
|
22.000,00 |
|
|
1122.01.00 |
Taxas de
Expediente e Emolumentos |
5.000,00 |
|
|
|
1122.02.00 |
Taxas de
Serviços Urbanos |
15.000,00 |
|
|
|
1122.03.00 |
Taxas de
Serviços Diversos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS |
|
20.000,00 |
|
|
1130.01.00 |
Contribuição de
Melhorias |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1300.00.00 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
|
|
17.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1310.00.00 |
RECEITAS
IMOBILIÁRIAS |
|
1.200,00 |
|
|
1310.01.00 |
Foros e
Laudêmios |
1.000,00 |
|
|
|
1310.02.00 |
Aluguéis e
Arrendamentos |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1320.00.00 |
RECEITAS DE
VALORES IMOBILIÁRIOS |
|
4.000,00 |
|
|
1320.01.00 |
Dividendos e
Participação |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
PATRIMONIAIS |
|
12.000,00 |
|
|
1390.01.00 |
Juros e Outros
Rendimentos Bancários |
10.000,00 |
|
|
|
1390.02.00 |
Outras Receitas |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1500.00.00 |
RECEITA
INDUSTRIAL |
|
|
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1520.00.00 |
RECEITA DA INDÚSTRIA
DE TRANSFORMAÇÃO |
|
12.000,00 |
|
|
1520.01.00 |
Da fábrica de Manílhas/Blocos de Cimento |
10.000,00 |
|
|
|
1520.02.00 |
Do Matadouro
Municipal |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540.00.00 |
RECEITA SERVIÇOS
INDUST. UTILIDADE PÚBLICA |
|
22.000,00 |
|
|
1540.01.00 |
Saneamento
Básico - Água e Esgotos |
2.000,00 |
|
|
|
1540.02.00 |
Limpeza Pública
e Remoção de Lixo |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1700.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
2.380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1720.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
2.140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1721.00.00 |
Transferências
da União |
|
1.170.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1721.01.00 |
Participação na
Receita da União |
1.160.000,00 |
|
|
|
1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municípios |
1.154.000,00 |
|
|
|
1721.01.04 |
Transf.do Imp.s/Renda Retido nas Fontes |
5.000,00 |
|
|
|
1721.01.05 |
Cota-Parte do
Imp.s/Prop.Terr.Rural |
500,00 |
|
|
|
1721.09.00 |
Outras
Transferências da União |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1722.00.00 |
Transferência
dos Estados |
|
970.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1722.01.00 |
Participação na
Receita do Estado |
960.000,00 |
|
|
|
1722.01.01 |
Imp. s/Oper.Rel.Aval.Merc.
e Serv. ICMS |
900.000,00 |
|
|
|
1722.01.02 |
Cota-Prest Imp.Prop. Veíc.Moto.IPVA |
35.000,00 |
|
|
|
1722.01.03 |
Imposto s/ Produt.Indust. Exportados |
25.000,00 |
|
|
|
1722.09.00 |
Outras Transf. Dos Estados |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1760.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CONVÊNIOS |
|
240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1760.01.00 |
Partes da
Receita do SUS |
100.000,00 |
|
|
|
1760.02.00 |
Outras
Transferências de Convênios |
10.000,00 |
|
|
|
1760.03.00 |
Receitas de
Convênios – PRONAF |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1910.00.00 |
MULTAS E JUROS
DE MORA |
|
5.000,00 |
|
|
1910.01.00 |
Multas e Juros
de Mora |
5.000,00 |
|
|
|
1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES |
|
150,00 |
|
|
1920.01.00 |
Indenizações e
Restituições |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1930.00.00 |
RECEITA DE
DÍVIDA ATIVA |
|
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1931.00.00 |
Receita da
Dívida Ativa Tributária |
|
500,00 |
|
|
1931.01.00 |
Receita da
Dívida Ativa Tributária |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1932.00.00 |
Receita da
Dívida Ativa não Tributária |
|
200,00 |
|
|
1932.00.00 |
Receita da
Dívida Ativa não Tributária |
200,0 |
|
|
|
1990.00.00 |
RECEITAS
DIVERSAS |
|
271.250,00 |
|
|
1990.00.01 |
Rendas
Eventuais |
200,00 |
|
|
|
1990.00.02 |
Renda do
Mercado e Feiras |
50,00 |
|
|
|
1990.00.03 |
Renda de
Cemitério |
500,00 |
|
|
|
1990.09.00 |
Outras Receitas
Diversas |
25.000,00 |
|
|
|
1990.09.01 |
Receitas do
FINDEP |
245.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.00.00 |
RECEITAS DE
CAPITAL |
|
|
611.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100.00.00 |
OPERAÇÕES DE
CRÉDITO |
|
|
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110.00.00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAIS |
|
600.000,00 |
|
|
2110.01.00 |
Receita de
Operação de Crédito |
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.00.00 |
ALIENAÇÃO DE
BENS |
|
|
7.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2210.00.00 |
ALIENAÇÃO DE
BENS MÓVEIS |
|
5.100,00 |
|
|
2211.01.00 |
Alienação de
Títulos Mobiliários |
100,00 |
|
|
|
2219.01.00 |
Alienação de
Bens Móveis |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220.00.00 |
ALIENAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS |
|
2.000,00 |
|
|
2229.01.00 |
Alienação de
outros Bens Imóveis |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2400.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
|
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2420.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2421.00.00 |
Transferência
da União |
|
2.000,00 |
|
|
2421.09.00 |
Outras
Transferências da União |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS
DE CAPITAL |
|
|
2.100,00 |
|
2510.01.00 |
Indenização
p/Extra de Petr.Xisto Gás |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
|
100,00 |
|
|
2590.01.00 |
Auxílios e/ou
Contribuição |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL DA
RECEITA |
|
|
3.430.000,00 |
SUMÁRIO GERAL – RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO
|
FONTE DA RECEITA |
FUNÇÕES
DO GOVERNO |
||||
|
DENOMINAÇÃO |
VALOR |
VALOR |
DENOMINAÇÃO |
VALOR |
VALOR |
|
1- RECEITAS CORRENTES |
|
|
01 –
Legislativa |
288.200,00 |
|
|
1.1 - Rec.
Tributária |
110.500,00 |
|
03 - Adm. e Planej. |
418.500,00 |
|
|
1.3 - Rec.
Patrimônio |
17.200,00 |
|
04 –
Agricultura |
165.000,00 |
|
|
1.5 - Rec.
Industrial |
34.000,00 |
|
05 –
Construções |
54.200,00 |
|
|
1.7 - Transf. Correntes |
2.380.000,00 |
2.818.800,00 |
08 - Educação e
Cultura |
879.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 - REC. DE
CAPITAL |
|
|
10 - Habita e Urbanismo |
415.400,00 |
|
|
2.1 - Oper. de Crédito |
600.000,00 |
|
13 - Saúde e
Saneamento |
480.400,00 |
|
|
2.2 - Alienação de Bens |
7.100,00 |
|
15 - Assist. e Previd. |
202.000,00 |
|
|
2.4 - Transf. de Capital |
2.000,00 |
|
16 – Transporte |
277.000,00 |
|
|
2.5 - Out. Rec.
de Capital |
2.100,00 |
611.200,00 |
99 - Res. De
Contingência |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
3.430.000,00 |
TOTAL |
|
3.430.000,00 |
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – ÓRGÃO – UNIDADE
ANEXO II – LEI 4.320/64
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 -CÂMARA MUNICIPAL
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
185.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
183.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
148.500,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
138.500,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
13.200,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
21.500,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.500,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
19.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
2.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
2.000,00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
115.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
115.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
100.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
300.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
129.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
127.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
65.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
65.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
10.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
52.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
50.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
2.500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
2.500,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
10.000,00 |
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
|
|
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisição
de Imóveis |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
159.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
234.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
189.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
145.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
45.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
7.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
37.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
35.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
45.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
20.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
20.000,00 |
|
|
|
3.2.8.0 |
Cont. Forma.
Patr. Serv. Público |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
2.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
236.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
115.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
105.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
60.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
5.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração de
Serv. Pessoais |
5.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
20.000,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
Diver. Despesas de Custeio |
|
15.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Desp. De
Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
10.500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
500,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
500,00 |
|
|
|
3.0.6.0 |
Encargos da
Dívida Interna |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.6.1 |
Juros da Dívida
Contratada |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
2.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
117.500,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
95.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
94.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
12.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
25.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
57.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
54.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
1.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
1.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
70.200,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
70.200,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
20.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
50.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
165.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0205 – COMUNICAÇÕES
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
35.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
35.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
4.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
10.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
20.700,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
700,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
19.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
19.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
7.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
54.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
760.900,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
485.400,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
312.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
242.000,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
70.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
55.500,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
117.900,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
8.600,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
109.300,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
275.500,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências
Intergovernamentais |
|
245.500,00 |
|
|
3.2.2.4 |
Trandf. Institu.
Mult. |
245.500,00 |
|
|
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
30.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
135.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
135.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
105.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
895.900,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
225.900,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
225.900,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
69.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
69.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
67.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
89.900,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.400,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
87.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
189.500,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
189.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
152.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
37.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
415.400,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0208 – SECRETARIA DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
450.500,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
430.400,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
252.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
252.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
63.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
115.400,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
20.400,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
95.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
20.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médica Hospitalar |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
50.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
45.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
500.400,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0209 – SECRETARIA DE INTERIOR E
TRANSPORTES
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
197.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
197.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
70.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
70.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
60.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
67.000,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
80.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
80.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
30.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
277.000,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0210 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE,
LAZER E TURISMO
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
28.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
26.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
6.000,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
13.000,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
7.200,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
400,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
6.800,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
2.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
2.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
30.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
58.200,00 |
Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 0211 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
9.0.0.0 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.0000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
250.000,00 |
NATUREZA – DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO
GERAL
ANEXO II – Lei 4.320/64
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
CAT. ECONÔMICA |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
2.457.300,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
|
|
2.098.800,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
|
1.143.500,00 |
|
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
1.143.500,00 |
|
|
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
180.000,00 |
|
|
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
|
329.700,00 |
|
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
|
610.600,00 |
|
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
49.000,00 |
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
591.600,00 |
|
|
|
3.1.9.0 |
Diversas Desp.
De Custeio |
|
15.000,00 |
|
|
3.1.9.2 |
Desp. de
Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
|
|
358.500,00 |
|
3.2.2.0 |
Transf. Intergovernamentais |
|
245.500,00 |
|
|
3.2.2.4 |
Transf. Insti.
Multigovernamentais |
245.500,00 |
|
|
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
|
46.000,00 |
|
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
46.000,00 |
|
|
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
|
32.000,00 |
|
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
22.000,00 |
|
|
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médica Hospitalar |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.6.0 |
Encargos da
Dívida Interna |
|
10.000,00 |
|
|
3.2.6.1 |
Juros de Dívida
Contratada |
10.000,00 |
|
|
|
3.2.8.0 |
Cont. Forma.
Part. Serv. Público |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
|
722.700,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
|
702.700,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
489.000,00 |
|
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
213.700,00 |
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
|
|
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisições de
Imóveis |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.0.0.0 |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
3.430.000,00 |
PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ANEXO VI – Lei 4320/64
ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 – CÂMARA MUNICIPAL
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
01. |
LEGISLATIVA |
115.000,00 |
173.200,00 |
288.200,00 |
|
01.01. |
PROCESSO
LEGISLATIVO |
115.000,00 |
173.200,00 |
288.200,00 |
|
01.01.001. |
Ação
Legislativa |
115.000,00 |
173.200,00 |
288.200,00 |
|
01.01.001.2001 |
Manut. Ativ.
Câm. Municipal |
|
173.200,00 |
|
|
01.01.001.3001 |
Part.Conr.Pred.Câm. Municipal |
115.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
15.82.492. |
Prev. Social e
Segurança |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
15.82.492.2002 |
Manut. Desp. com Obrig. Patrimoniais |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15.82.498.2003 |
Manut. Desp. com Salário Família |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
115.000,00 |
185.200,00 |
300.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
115.000,00 |
185.200,00 |
300.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
30.000,00 |
129.500,00 |
159.500,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
129.500,00 |
159.500,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
30.000,00 |
129.500,00 |
159.500,00 |
|
03.07.021.2004 |
Ações de Carg. Gabinete do Prefeito |
|
129.500,00 |
159.500,00 |
|
03.07.021.3002 |
Aquisição de
Bens Imóveis |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
03.07.021.3003 |
Mov. e Equip. Perm. p/
o Gab. Pref. |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
30.000,00 |
129.500,00 |
159.500,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
2.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
2.000,00 |
89.500,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021.2005 |
Ações de Carg. Sec. Administração |
|
89.500,00 |
89.500,00 |
|
03.07.021.3004 |
Móveis e Equip. para Setor |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
|
15.82.492. |
Prev. Social e
Segurados |
|
145.000,00 |
145.000,00 |
|
15.82.492.2006 |
Manut. Desp. com Obrig. Patrimoniais |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
15.82.498.2007 |
Manut. Desp. com Salário Família |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
15.82.498.2008 |
Manut. Desp. com PASEP |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
2.000,00 |
234.500,00 |
236.500,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
2.000,00 |
115.500,00 |
117.500,00 |
|
03.08. |
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
|
115.500,00 |
117.500,00 |
|
03.08.032. |
Controle
Interno |
|
105.500,00 |
105.500,00 |
|
03.08.032.2009 |
Ações de Carg. Sec. de Finanças |
|
105.500,00 |
105.500,00 |
|
03.07.033. |
Dívida Interna |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
03.08.033.2010 |
Enc. da Dívida
Contratada |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
03.09. |
PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
03.09.043. |
Org. e Moder. Administração |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
03.09.043.3005 |
Mov. e Equip. para Sec. Finanças |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
2.000,00 |
115.500,00 |
117.500,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
04. |
AGRICULTURA |
70.200,00 |
95.000,00 |
165.200,00 |
|
04.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
200,00 |
20.500,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021 |
Administração
Geral |
200,00 |
20.500,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021.2011 |
Ações de Carg. Sec. de Agricultura |
|
20.500,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021.3006 |
Mov. e Equip. p/a Sec. de Agricultura |
200,00 |
|
200,00 |
|
04.14. |
PRODUÇÃO
VEGETAL |
50.000,00 |
6.500,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078. |
Manutenção
Agrícola |
50.000,00 |
6.500,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078.2012 |
Desp. Diversas
com o Setor |
|
6.500,00 |
6.500,00 |
|
04.14.078.3007 |
Maq.Equip. Mecaniz.Agrícola |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
04.14.078.3008 |
Aquis.Maq.Trat.e
Impl. PRONAF |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
04.15. |
PRODUÇÃO ANIMAL |
10.000,00 |
8.500,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087 |
Defesa Sanitária Animal |
10.000,00 |
8.500,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087.2013 |
Manut. das
Ativid.S.S Animal |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
04.15.087.3009 |
Part.Contr.Matadouro Municipal |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
04.18. |
PROMOÇÃO E
EXTENSÃO RURAL |
10.000,00 |
59.500,00 |
69.500,00 |
|
04.18.080 |
Sementes e
Mudas |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
04.18.080.2014 |
Desp.
c/Promoção Ext.Rural |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
04.18.111 |
Extensão Rural |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
04.18.111.2015 |
Subvenções para
EMAER |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
04.18.112. |
Promoção
Agrária |
10.000,00 |
48.000,00 |
58.000,00 |
|
04.18.112.2016 |
Manut. c/Parque
Exp. Agropecuário |
|
48.000,00 |
48.000,00 |
|
04.18.112.3010 |
Part. Const.Parque Esp. Agropec. |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
04.18.269 |
Eletrificação
Rural |
|
3.500,00 |
3.500,00 |
|
04.18.269.2017 |
Manut. de
Eletrificação Rural |
|
3.500,00 |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
70.200,00 |
95.000,00 |
165.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 – COMUNICAÇÕES
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
05. |
COMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
05.22. |
TELECOMUNICAÇÕES |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
05.22.134. |
Telefonia |
7.000,00 |
9.700,00 |
16.700,00 |
|
05.22.134.2018 |
Moviment. do Posto de Telec. |
|
9.700,00 |
9.700,00 |
|
05.22.134.3011 |
Const.Equip.p/Posto de
Telec. |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
05.22.137 |
Radiodifusão |
12.000,00 |
25.000,00 |
37.500,00 |
|
05.22.137.2019 |
Manutenção Casa Retransm.
de TV |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
05.22.137.3012 |
Melhoram. Casas Retransm.
de TV |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE |
19.000,00 |
35.200,00 |
54.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
18.000,00 |
32.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
18.000,00 |
32.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
18.000,00 |
32.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07.021.2020 |
Manutenção do O.M.E |
|
32.000,00 |
32.000,00 |
|
03.07.021.3013 |
Const.e Aquis.de
Equip.p/O.M.E |
18.000,00 |
|
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08. |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
117.000,00 |
703.900,00 |
820.900,00 |
|
08.41. |
EDUC. de
CRIANÇAS DE 0 a 6 ANOS |
21.000,00 |
54.000,00 |
75.000,00 |
|
08.41.185. |
Creche |
10.500,00 |
25.500,00 |
36.000,00 |
|
08.41.185.2021 |
Manutenção de
Creches |
|
25.500,00 |
25.500,00 |
|
08.41.185.3014 |
Const. de Inst.
de Creches |
10.500,00 |
|
10.500,00 |
|
08.41.190 |
Educação
Pré-Escolar |
10.500,00 |
28.500,00 |
39.000,00 |
|
08.41.190.2022 |
Manut. de
Educação Pré-Escolar |
|
28.500,00 |
28.500,00 |
|
08.41.190.3015 |
Const. e Instal. de Escolas |
10.500,00 |
|
10.500,00 |
|
08.42. |
ENSINO
FUNDAMENTAL |
80.000,00 |
606.500,00 |
686.500,00 |
|
08.42.187. |
Erradicação de
Analfabetismo |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
08.42.187.2023 |
Manut.do Ensino Fundamental |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
08.42.188 |
Ensino Regular |
80.000,00 |
543.500,00 |
623.500,00 |
|
08.42.188.2024 |
Manut.Desp.c/Ensino Regular |
|
103.000,00 |
103.000,00 |
|
08.42.188.2025 |
Manut.c/Profes.
Ensino Regular |
|
195.000,00 |
195.000,00 |
|
08.42.188.2026 |
Transferências
ao FUNDEP |
|
245.500,00 |
245.500,00 |
|
08.42.188.3016 |
Const.Escol.Mov.e
Equip. |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
04.42.239. |
Transporte
Escolar |
|
57.000,00 |
57.000,00 |
|
04.42.239.2027 |
Desp.c/Transporte
Escolar |
|
57.000,00 |
57.000,00 |
|
04.44. |
ENSINO SUPERIOR |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.44.239. |
Transporte
Escolar |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
04.44.239.2028 |
Desp.c/Transporte
Escolar |
|
8.200,00 |
8.200,00 |
|
08.49. |
EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
16.000,00 |
35.200,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252. |
Educação
Compensatória |
16.000,00 |
35.200,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252.2029 |
Manut. Escol.de
Educ.Espec. |
|
35.200,00 |
35.200,00 |
|
08.49.252.3017 |
Const.e Instal.de Escolas |
16.000,00 |
|
16.000,00 |
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82. |
PREVIDÊNCIA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82.492. |
Previd.Social e Segurados |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
15.82.492.2030 |
Manut.Desp.c/Obrig.Patronais |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
135.000,00 |
760.900,00 |
895.900,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
10. |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
189.500,00 |
225.900,00 |
415.400,00 |
|
10.57. |
HABITAÇÃO |
20.000,00 |
8.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316. |
Habitações
Urbanas |
20.000,00 |
8.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316.2031 |
Manut. Desp.do
Setor Habit. Urbana |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
10.57.316.3018 |
Const.Melhor.de Casas Populares |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
10.58. |
URBANISMO |
102.000,00 |
115.500,00 |
217.500,00 |
|
10.58.021 |
Administração
Geral |
52.000,00 |
95.500,00 |
147.500,00 |
|
10.58.021.2032 |
Manutenção
Desp.c/Sec. de Obras |
|
95.000,00 |
95.0000,00 |
|
10.58.021.3019 |
Const. Melhor.
De Prédios Públicos |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
10.58.021.3020 |
Mov.Equip.p/ Prédios Públicos |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
10.58.575. |
Vias Urbanas |
50.000,00 |
20.000,00 |
70.000,00 |
|
10.58.575.2033 |
Manut.Desp.com Vias Urbanas |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
10.58.575.3021 |
Abert.Pavimentação de vias Urbanas |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
10.60. |
SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA |
67.500,00 |
102.400,00 |
169.900,00 |
|
10.60.325. |
Limpeza Pública |
35.000,00 |
50.0000,00 |
85.000,00 |
|
10.60.325.2034 |
Manut.Desp. c/ Limpeza Pública |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
10.60.325.3022 |
Equip.p/ o Setor de Limpeza Pública |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
10.60.326. |
Serviços
Funerários |
30.000,00 |
24.200,00 |
54.200,00 |
|
10.60.326.2035 |
Manut.Desp.c/ Cemitério Público |
|
24.200,00 |
24.200,00 |
|
10.60.326.3023 |
Const.Melhor. Cemitério Público |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
10.16.327 |
Iluminação
Pública |
500,00 |
17.000,00 |
17.500,00 |
|
10.60.327.2036 |
Manut.Desp. c/Iluminação Pública |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
|
10.60.327.3024 |
Equip.p/ o Setor de Ilum. Pública |
500,00 |
|
500,00 |
|
10.60.328. |
Parques e
Jardins |
2.000,00 |
10.700,00 |
12.700,00 |
|
10.60.328.2037 |
Manut.Desp.c/Parques e Jardins |
|
10.000,00 |
10.700,00 |
|
10.60.328.3025 |
Const.Melhor.de Parques e Jardins |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
189.500,00 |
225.900,00 |
415.400,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
13. |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
50.000,00 |
430.400,00 |
480.400,00 |
|
13.75. |
SAÚDE |
30.000,00 |
405.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428. |
Assistência
Médica e Sanitária |
30.000,00 |
405.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428.2038 |
Manut.Desp. Secretaria de Saúde |
|
405.000,00 |
405.000,00 |
|
13.75.428.3026 |
Const.Melhor.de Posto de Saúde |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
13.75.428.3027 |
Equip.p/ o Setor de Saúde |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
13.76. |
SANEAMENTO |
20.000,00 |
25.400,00 |
45.400,00 |
|
13.76.447. |
Abastecimento
de Água |
5.000,00 |
13.200,00 |
18.200,00 |
|
13.76.447.2039 |
Manut. Ativid.
Abast. de Água |
|
13.200,00 |
18.200,00 |
|
13.76.447.3028 |
Ampl. Melhor.Serv.
Abast. de Água |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
13.76.449. |
Sistema de
Esgoto |
15.000,00 |
12.200,00 |
27.200,00 |
|
13.76.449.2040 |
Manut. Ativid.Sistema de Esgoto |
|
12,200,00 |
12.200,00 |
|
13.76.449.3029 |
Const.Red.Esg.Galerias Pluviais |
15.000,00 |
|
28.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
15.81. |
ASSISTÊNCIA |
|
11.500,00 |
11.500,00 |
|
15.81.483. |
Assistência do
Menor |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
15.81.483.2041 |
Subvenções p/ o
Conse. da Criança |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
15.81.487. |
Assistência
Comunitária |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15.81.487.2042 |
Manut.Desp.Assist. Médica e Hospitalar |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
15.82. |
PREVIDÊNCIA |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
15.82.487 |
Assistência
Comunitária |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
15.82.487.2043 |
Sub.p/Associ. Comunit. |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
50.000,00 |
450.400,00 |
500.400,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 – SECRETARIA DE INTERIOR E
TRANSPORTE
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
16. |
TRANSPORTE |
80.000,00 |
197.000,00 |
277.000,00 |
|
16.88. |
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO |
80.000,00 |
197.000,00 |
277.000,00 |
|
16.88.534. |
Estradas
Vicinais |
80.000,00 |
197.000,00 |
277.000,00 |
|
16.88.534.2044 |
Manut. Ativid.
Sec. Transporte |
|
197.000,00 |
197.000,00 |
|
16.88.534.3030 |
Const.Estradas Pontes e Bueiros |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
16.88.534.3031 |
Equip.p/o Setor Rodoviário |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
80.000,00 |
197.000,00 |
277.000,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE,
LAZER E TURISMO
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
08. |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.46. |
EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTOS |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224. |
Deporto Amador |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224.2045 |
Manut. Desp. Praças Esportivas |
|
28.200,00 |
28.200,00 |
|
08.46.224.3032 |
Const.Melhor. Praças Esportivas |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
30.000,00 |
28.200,00 |
58.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
99. |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99. |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999. |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999.9999 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
250.000,00 |
|
TOTAL DA
UNIDADE |
|
|
58.200,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
607.700,00 |
2.272.100,00 |
3.129.800,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
722.700,00 |
2.457.300,00 |
3.430.000,00 |
|
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO – ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 – CÂMARA MUNICIPAL
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
01. |
LEGISLATIVA |
173.200,00 |
115.000,00 |
288.200,00 |
|
01.01. |
PROCESSO
LEGISLATIVO |
173.200,00 |
115.000,00 |
288.200,00 |
|
01.01.001. |
Ação
Legislativa |
173.200,00 |
115.000,00 |
288.200,00 |
|
01.01.001.2001 |
Manut. Ativ.
Câm. Municipal |
173.200,00 |
|
173.200,00 |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
173.200,00 |
|
173.200,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
173.200,00 |
|
173.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
151.700,00 |
|
151.700,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
138.500,00 |
|
138.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
21.500,00 |
|
21.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
|
|
|
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
19.000,00 |
|
19.000,00 |
|
01.01.001.3001 |
|
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
15.82.492. |
Prev. Social e
Segurança |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
15.82.492.2002 |
Manut. Desp. com Obrig. Patrimoniais |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.82.492.2003 |
Manut.Desp.c/Salário Família |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
185.200,00 |
115.000,00 |
300.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 – GABINETE DO PREFEITO
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
129.500,00 |
30.000,00 |
159.500,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
129.500,00 |
30.000,00 |
159.500,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
129.500,00 |
30.000,00 |
159.500,00 |
|
03.07.021.2004 |
Ações de Carg. Gabinete do Prefeito |
129.500,00 |
|
129.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
33.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
129.500,00 |
|
129.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
127.000,00 |
|
127.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
75.000,00 |
|
75.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
52.000,00 |
|
52.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3002 |
Aquisição de
Bens Imóveis |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.0.0 |
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
4.2.1.0 |
Aquisições de
Imóveis |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3003 |
Mov. e Equip. Perm. p/
o Gab. Pref. |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
129.500,00 |
30.000,00 |
159.500,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
89.500,00 |
2.000,00 |
91.500,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
89.500,00 |
2.000,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
89.500,00 |
2.000,00 |
91.500,00 |
|
03.07.021.2005 |
Ações de Carg. Sec. Administração |
89.500,00 |
|
89.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
89.500,00 |
|
89.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
89.500,00 |
|
89.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
52.500,00 |
|
52.500,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
7.500,00 |
|
7.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
37.500,00 |
|
37.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3004 |
Móveis e Equip. para Setor |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
154.000,00 |
|
154.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
15.82.492. |
Prev. Social e
Segurança |
154.000,00 |
|
154.000,00 |
|
15.82.492.2002 |
Manut. Desp. com Obrig. Patrimoniais |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2007 |
Manut.Desp.c/ Salário Família |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.2.5.3 |
Salário Família |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.492.2008 |
Manut.Desp.c/ PASEP |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.2.8.0 |
Cont. Forma.
Patr. Serv. Público |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
234.500,00 |
2.000,00 |
236.500,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 – SECRETARIA DE FINANÇAS
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
115.500,00 |
2.000,00 |
117.500,00 |
|
03.08. |
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
115.500,00 |
|
115.500,00 |
|
03.08.032. |
Controle
Interno |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
03.08.032.2009 |
Ações de Carg. Sec. de Finanças |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
105.500,00 |
|
105.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.9.0 |
Diversas Desp.
de Custeio |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.9.2 |
Despesas de
Exercícios Anteriores |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.033 |
Dívida Interna |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
03.08.033.2010 |
Enc. da Dívida Contratada |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.6.0 |
Encargos da Dívida Contratada |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.6.1 |
Juros de Dívida Contratada |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09. |
PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
03.09.043. |
Org. e Moder. Administração |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
03.09.043.3005 |
Mov. e Equip. para Sec. Finanças |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
115.500,00 |
2.000,00 |
117.500,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
04. |
AGRICULTURA |
95.000,00 |
70.200,00 |
165.200,00 |
|
04.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
20.500,00 |
200,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021 |
Administração
Geral |
20.500,00 |
200,00 |
20.700,00 |
|
04.07.021.2011 |
Ações de Carg. Sec. de Agricultura |
20.000,00 |
|
20.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
20.500,00 |
|
20.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.500,00 |
|
20.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.021.3006 |
Mov. e Equip. p/a Sec. de Agricultura |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
200,00 |
200,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.14. |
PRODUÇÃO
VEGETAL |
6.500,00 |
50.000,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078. |
Manutenção
Agrícola |
6.500,00 |
50.000,00 |
56.500,00 |
|
04.14.078.2012 |
Desp. Diversas
com o Setor |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.021.3008 |
Maq.
Equipamentos Mecaniz. Agrícola |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.14.078.3008 |
Aquis.Maq.Trat.e
Impl. PRONAF |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15. |
PRODUÇÃO ANIMAL |
8.500,00 |
10.000,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087 |
Defesa Sanitária Animal |
8.500,00 |
10.000,00 |
18.500,00 |
|
04.15.087.2013 |
Manut. das
Ativid.S.S Animal |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.15.087.3009 |
Part.Contr.Matadouro Municipal |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18. |
PROMOÇÃO E
EXTENSÃO RURAL |
59.500,00 |
10.000,00 |
69.500,00 |
|
04.18.080 |
Sementes e
Mudas |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
04.18.080.2014 |
Desp.
c/Promoção Ext.Rural |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.111 |
Extensão Rural |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
04.18.111.2015 |
Subvenções para
EMAER |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.112. |
Promoção
Agrária |
48.000,00 |
10.000,00 |
58.000,00 |
|
04.18.112.2016 |
Manut. c/Parque
Exp. Agropecuário |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
38.500,00 |
|
38.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.112.3010 |
Part. Const.Parque Esp. Agropec. |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.18.269 |
Eletrificação
Rural |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
04.18.269.2017 |
Manut. de
Eletrificação Rural |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
95.000,00 |
70.200,00 |
165.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 – COMUNICAÇÕES
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
05. |
COMUNICAÇÕES |
35.200,00 |
19.000,00 |
54.200,00 |
|
05.22. |
TELECOMUNICAÇÕES |
35.200,00 |
19.000,00 |
54.200,00 |
|
05.22.134. |
Telefonia |
9.700,00 |
7.000,00 |
16.700,00 |
|
05.22.134.2018 |
Moviment. do
Posto de Telec. |
9.700,00 |
|
9.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
9.700,00 |
|
9.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
9.700,00 |
|
9.700,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
4.500,00 |
|
4.500,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
5.200,00 |
|
5.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.134.3011 |
Const.Equip.p/Posto de Telec. |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.137 |
Radiodifusão |
25.000,00 |
12.000,00 |
37.500,00 |
|
05.22.137.2019 |
Manutenção Casa
Retransm. de TV |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
15.500,00 |
|
15.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
05.22.137.3012 |
Melhoram. Casas
Retransm. de TV |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
35.200,00 |
19.000,00 |
54.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
03. |
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07. |
ADMINISTRAÇÃO |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07.021. |
Administração
Geral |
32.000,00 |
18.000,00 |
50.000,00 |
|
03.07.021.2020 |
Manutenção do O.M.E |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
32.000,00 |
|
32.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.021.3013 |
Const.e Aquis.de
Equip.p/O.M.E |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08. |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
703.900,00 |
117.000,00 |
820.900,00 |
|
08.41. |
EDUC. de
CRIANÇAS DE 0 a 6 ANOS |
54.000,00 |
21.000,00 |
75.000,00 |
|
08.41.185. |
Creche |
25.500,00 |
10.500,00 |
36.000,00 |
|
08.41.185.2021 |
Manutenção de
Creches |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
25.500,00 |
|
25.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.41.185.3014 |
Const. de Inst.
de Creches |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.41.190 |
Educação
Pré-Escolar |
28.500,00 |
10.500,00 |
39.000,00 |
|
08.41.190.2022 |
Manut. de
Educação Pré-Escolar |
28.500,00 |
|
28.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
28.500,00 |
|
28.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
28.500,00 |
|
28.500,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.41.190.3015 |
Const. e Instal. de Escolas |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
10.500,00 |
10.500,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42. |
ENSINO
FUNDAMENTAL |
606.500,00 |
80.000,00 |
686.500,00 |
|
08.42.187. |
Erradicação de
Analfabetismo |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
08.42.187.2023 |
Manut.do Ensino Fundamental |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
5.500,00 |
|
5.500,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188 |
Ensino Regular |
543.500,00 |
80.000,00 |
623.500,00 |
|
08.42.188.2024 |
Manut.Desp.c/Ensino Regular |
103.000,00 |
|
103.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
103.000,00 |
|
103.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
93.000,00 |
|
93.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
33.000,00 |
|
33.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.2025 |
Manut.c/Profes.
Ensino Regular |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
195.000,00 |
|
195.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.2026 |
Transferências
ao FUNDEP |
245.500,00 |
|
245.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
245.000,00 |
|
245.000,00 |
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
245.000,00 |
|
245.000,00 |
|
3.2.2.0 |
Transferências
Intergovernamentais |
245.000,00 |
|
245.000,00 |
|
3.2.2.4 |
Trandf. Institu.
Multigovernamentais |
245.000,00 |
|
245.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.42.188.3016 |
Const.Escol.Mov.e
Equip. |
|
80.000,00 |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
80.000,00 |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
80.000,00 |
80.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
60.000,00 |
60.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.42.239. |
Transporte
Escolar |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
04.42.239.2027 |
Desp.c/Transporte
Escolar |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
57.000,00 |
|
57.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
55.000,00 |
|
55.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
04.44. |
ENSINO SUPERIOR |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
08.44.239. |
Transporte
Escolar |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
04.44.239.2028 |
Desp.c/Transporte
Escolar |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.49. |
EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
35.200,00 |
16.000,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252. |
Educação
Compensatória |
35.200,00 |
16.000,00 |
51.200,00 |
|
08.49.252.2029 |
Manut. Escol.de
Educ.Espec. |
35.200,00 |
|
35.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
35.200,00 |
|
35.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
5.200,00 |
|
5.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.49.252.3017 |
Const.e Instal.de Escolas |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82 |
PREVIDÊNCIA |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82.492. |
Prev. Social e
Segurança |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
15.82.492.2002 |
Manut. Desp. com Obrig. Patrimoniais |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
3.1.1.3 |
Obrigações
Patronais |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
|
TOTAL DA
UNIDADE |
760.900,00 |
135.000,00 |
895.900,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 – SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
10. |
HABITAÇÃO E
URBANISMO |
225.900,00 |
189.500,00 |
415.400,00 |
|
10.57. |
HABITAÇÃO |
8.000,00 |
20.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316. |
Habitações
Urbanas |
8.000,00 |
20.000,00 |
28.000,00 |
|
10.57.316.2031 |
Manut. Desp.do
Setor Habit. Urbana |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.57.316.3018 |
Const.Melhor.de Casas Populares |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58. |
URBANISMO |
115.500,00 |
102.000,00 |
217.500,00 |
|
10.58.021 |
Administração
Geral |
95.500,00 |
52.000,00 |
147.500,00 |
|
10.58.021.2032 |
Manutenção
Desp.c/Sec. de Obras |
95.000,00 |
|
95.0000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
95.000,00 |
|
95.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
15.500,00 |
|
15.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.021.3019 |
Const. Melhor.
De Prédios Públicos |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.021.3020 |
Mov.Equip.p/ Prédios Públicos |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.575. |
Vias Urbanas |
20.000,00 |
50.000,00 |
70.000,00 |
|
10.58.575.2033 |
Manut.Desp.com Vias Urbanas |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
14.500,00 |
|
14.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.58.575.3021 |
Abert.Pavimentação de vias Urbanas |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60. |
SERVIÇO DE
UTILIDADE PÚBLICA |
102.400,00 |
67.500,00 |
169.900,00 |
|
10.60.325. |
Limpeza Pública |
50.0000,00 |
35.000,00 |
85.000,00 |
|
10.60.325.2034 |
Manut.Desp. c/ Limpeza Pública |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
40.500,00 |
|
40.500,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
40.00,00 |
|
40.00,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.325.3022 |
Equip.p/ o Setor de Limpeza Pública |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.326. |
Serviços
Funerários |
24.200,00 |
30.000,00 |
54.200,00 |
|
10.60.326.2035 |
Manut.Desp.c/ Cemitério Público |
24.200,00 |
|
24.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
24.200,00 |
|
24.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
24.200,00 |
|
24.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
2.200,00 |
|
2.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.326.3023 |
Const.Melhor. Cemitério Público |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.16.327 |
Iluminação
Pública |
17.000,00 |
500,00 |
17.500,00 |
|
10.60.327.2036 |
Manut.Desp. c/Iluminação Pública |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.327.3024 |
Equip.p/ o Setor de Ilum. Pública |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
500,00 |
500,00 |
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
500,00 |
500,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.328. |
Parques e
Jardins |
10.700,00 |
2.000,00 |
12.700,00 |
|
10.60.328.2037 |
Manut.Desp.c/Parques e Jardins |
10.700,00 |
|
10.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
10.700,00 |
|
10.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
10.700,00 |
|
10.700,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
9.000,00 |
|
9.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
1.700,00 |
|
1.700,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10.60.328.3025 |
Const.Melhor.de Parques e Jardins |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
225.900,00 |
189.500,00 |
415.400,00 |
|
ÓRGÃO 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
13. |
SAÚDE E
SANEAMENTO |
430.400,00 |
50.000,00 |
480.400,00 |
|
13.75. |
SAÚDE |
405.000,00 |
30.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428. |
Assistência
Médica e Sanitária |
405.000,00 |
30.000,00 |
435.000,00 |
|
13.75.428.2038 |
Manut.Desp. Secretaria de Saúde |
405.000,00 |
|
405.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
405.000,00 |
|
405.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
405.000,00 |
|
405.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.75.428.3026 |
Const.Melhor.de Posto de Saúde |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.75.428.3027 |
Equip.p/ o Setor de Saúde |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76. |
SANEAMENTO |
25.400,00 |
20.000,00 |
45.400,00 |
|
13.76.447. |
Abastecimento
de Água |
13.200,00 |
5.000,00 |
18.200,00 |
|
13.76.447.2039 |
Manut. Ativid.
Abast. de Água |
13.200,00 |
|
18.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
13.200,00 |
|
13.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
13.200,00 |
|
13.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
8.200,00 |
|
8.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76.447.3028 |
Ampl. Melhor.Serv.
Abast. de Água |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76.449. |
Sistema de
Esgoto |
12.200,00 |
15.000,00 |
27.200,00 |
|
13.76.449.2040 |
Manut. Ativid.Sistema de Esgoto |
12,200,00 |
|
12.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
12,200,00 |
|
12.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
12,200,00 |
|
12,200,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
2.200,00 |
|
2.200,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
200,00 |
|
200,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
13.76.449.3029 |
Const.Red.Esg.Galerias Pluviais |
|
15.000,00 |
28.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
15.81. |
ASSISTÊNCIA |
11.500,00 |
|
11.500,00 |
|
15.81.483. |
Assistência do
Menor |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
15.81.483.2041 |
Subvenções p/ o
Conse. da Criança |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.81.487. |
Assistência
Comunitária |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.81.487.2042 |
Manut.Desp.Assist. Médica e Hospitalar |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.5.0 |
Transferências
a Pessoas |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.2.5.5 |
Assistência
Médica Hospitalar |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
15.82.487 |
Assistência
Comunitária |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
15.82.487.2043 |
Sub.p/Associ. Comunit. |
8.500,00 |
|
8.500,00 |
|
|
|
8.500,00 |
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
450.400,00 |
50.000,00 |
500.400,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 – SECRETARIA DE INTERIOR E
TRANSPORTE
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
16. |
TRANSPORTE |
197.000,00 |
80.000,00 |
277.000,00 |
|
16.88. |
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO |
197.000,00 |
80.000,00 |
277.000,00 |
|
16.88.534. |
Estradas
Vicinais |
197.000,00 |
80.000,00 |
277.000,00 |
|
16.88.534.2044 |
Manut. Ativid.
Sec. Transporte |
197.000,00 |
|
197.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
197.000,00 |
|
197.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
197.000,00 |
|
197.000,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.88.534.3030 |
Const.Estradas Pontes e Bueiros |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.88.534.3031 |
Equip.p/o Setor Rodoviário |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4.1.2.0 |
Equipamentos e
Material Permanente |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
197.000,00 |
80.000,00 |
277.000,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0210 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE,
LAZER E TURISMO
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
08. |
EDUCAÇÃO E
CULTURA |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
08.46. |
EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTOS |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224. |
Deporto Amador |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
08.46.224.2045 |
Manut. Desp. Praças Esportivas |
28.200,00 |
|
28.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.0.0.0 |
DESPESAS
CORRENTES |
28.200,00 |
|
28.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.0.0 |
DESPESAS DE
CUSTEIO |
28.200,00 |
|
28.200,00 |
|
3.1.1.0 |
Pessoal |
19.000,00 |
|
19.000,00 |
|
3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
3.1.2.0 |
Material de
Consumo |
13.000,00 |
|
13.000,00 |
|
3.1.3.0 |
Serviços de
Terceiros e Encargos |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|
3.1.3.1 |
Remuneração
Serv. Pessoais |
400,00 |
|
400,00 |
|
3.1.3.2 |
Outros Serviços
e Encargos |
6.800,00 |
|
6.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.0.0 |
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.3.0 |
Transf. a
Instituições Privadas |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
3.2.3.1 |
Subvenções
Sociais |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
08.46.224.3032 |
Const.Melhor. Praças Esportivas |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.0.0.0 |
DESPESAS DE
CAPITAL |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.0.0 |
INVESTIMENTOS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
4.1.1.0 |
Obras e
Instalações |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA
UNIDADE |
28.200,00 |
30.000,00 |
58.200,00 |
|
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0211 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
ÓRGÃO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
99. |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99. |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999. |
Reserva de
Contingência |
|
|
250.000,00 |
|
99.99.999.9999 |
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
|
250.000,00 |
|
TOTAL DA
UNIDADE |
|
|
58.200,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
2.272.100,00 |
607.700,00 |
3.129.800,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
2.457.300,00 |
722.700,00 |
3.430.000,00 |
|